1.关于超市订单员工作流程

连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。

1.供应商准入制度

供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。

经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。

2.供应商接待制度

为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。

3.签订采购合同

采购合同中有八个方面是必备的条款：

(1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。

(2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。

(3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。

(4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

(5)交货期限。

(6)给公司回扣的支付条件。

(7)退货的正当条件。

(8)促销服务事项。

4.下订单

订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。

因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。

5.商品质量监控

对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现， 由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商 品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：

·商品数量的检查事项；

·商品质量、规格的检查事项；

·商品内容、成分的检查事项；

·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；

·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；

·进货厂商发票与送货内容的检查事项；

·退换货的检查事项；

·送货人员的检查事项；

·其他有关验收业务的处理事项。

6.付款

财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

2.关于超市订单员工作流程

连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。

1.供应商准入制度 供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。 经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。

具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2.供应商接待制度 为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。

采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。

3.签订采购合同 采购合同中有八个方面是必备的条款： （1）每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。

（2）整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。

（3）货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。

（4）运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

（5）交货期限。 （6）给公司回扣的支付条件。

（7）退货的正当条件。 （8）促销服务事项。

4.下订单 订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。

因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5.商品质量监控 对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现， 由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商 品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。

验收的权责如下： ·商品数量的检查事项； ·商品质量、规格的检查事项； ·商品内容、成分的检查事项； ·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项； ·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项； ·进货厂商发票与送货内容的检查事项； ·退换货的检查事项； ·送货人员的检查事项； ·其他有关验收业务的处理事项。 6.付款 财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

3.超市订单系统的用户类都有什么字段

连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。

1.供应商准入制度

供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。

经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。

2.供应商接待制度

为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。

3.签订采购合同

采购合同中有八个方面是必备的条款：

(1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。

(2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。

(3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需附的特殊条件等。

(4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。

(5)交货期限。

(6)给公司回扣的支付条件。

(7)退货的正当条件。

(8)促销服务事项。

4.下订单

订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。

因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。

5.商品质量监控

对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现， 由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商 品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：

·商品数量的检查事项；

·商品质量、规格的检查事项；

·商品内容、成分的检查事项；

·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；

·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；

·进货厂商发票与送货内容的检查事项；

·退换货的检查事项；

·送货人员的检查事项；

·其他有关验收业务的处理事项。

6.付款

财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

4.帮我做个超市供货合同书

供货合同书 甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 本着平等互利，诚实守信，共谋发展的合作原则，经双方友好协商，并对本合同条款中双方的权利与义务完全理解并且达成共识的基础上，签定本合同： 第一条：授权区域 1、甲方授权乙方在 市、区、渠道销售甲方云南总代理之产品。

2、未经甲方许可，乙方不得跨区域或跨渠道销售甲方之产品，否则，甲方有权对其停止供货，并取消乙方享有一切的优惠政策。 第二条：经销产品规格及价格 1、经销产品及规格：详见甲方提供之供货目录表。

2、供货价格：详见甲方提供之价格表。 3、甲方给乙方供货时，尽可能的提供最优惠的价格，以给予乙方最大的操作空间及利润。

4、甲方给乙方的供货价为 □含税价 □不含税价。 5、销价规定：乙方在销售过程中，必须严格的按照甲方提供的参考销售价格范围内销售，乙方不得暴利（高于甲方供货价50%以上）或低价（低于甲方供货价加运费）倾销行为，以免扰乱整体市场价格，否则甲方有权对其停止供货。

5、价格调整： （1）甲方经乙方供货时，尽可能保持供价的稳定，若确因厂家涨价或降价，则甲方供货价也相应调整。 （2）若甲方给乙方供货价为不含税价，后乙方要求提供增值税发票，则甲方另行调整供货价格。

（3）甲方价格调整前，应提前一周通知乙方后方可调整。 （4）若遇甲方调整价格时，乙方已提前报订货计划，则甲方价格上调时，仍按原供价供已报计划部分货，若价格调低，则按调低后价格供货。

（5）甲方调整价格时，不对乙方库存货物作任何补偿。 6、甲方给乙方之供价，属商业密秘，乙方必须严格保密，不得随意泄露，否则，因此给甲方带来的一切后果，由乙方承担相应责任。

第三条：产品质量 1、甲方向乙方提供之产品必须附合国家行业规定的有关标准，且是正规厂家生产的产品。 2、甲方向乙方提供产品时，应同时提供厂家下列相关证件。

①营业执照 ②卫生许可证 ③税务登记证 ④质检报告 3、甲方向乙方提供之产品，若乙方在正常的保荐条件下，出现的涨袋、涨盖、漏油、变质等情况，甲方一律包退包换。 第四条：订货方式及要求 1、乙方每次需货时应提前三天以书面形式，并最好加盖公章将订货计划传真至甲方，以便甲方提前备货。

2、乙方在报订货计划时，应将所需之产品、品种、味型、规格、数量填写（报）清楚，以免甲方发错货而给双方带来不必要的麻烦及损失。 3、甲方在收到乙方的订单后，应在三日（遇节假日顺延）内，将乙方所需之货物发出，不得无故拖延发货。

4、若乙方在报订货计划后，甲方对乙方所需之个别品种或规格因故供应不上时，应在接到乙方订单两日内（遇节假日顺延）及时通知乙方。 5、若因乙方自身报货错误而带来的损失及麻烦由乙方自行承担相关责任。

6、若甲方未按乙方所报之产品品规、规格、味型送货，甲方应负责及时将更正后的货物及时供给乙方，以保证乙方的正常销售。 7、若由甲方送货的，则为方便送货，同时减少甲方相关送货费用及时间，乙方每次进货量不得低于 件货。

否则，甲方有权不予送货。 第五条：交提货地点及费用 □ 甲方不负责送货，由乙方在甲方门市或库房自提货，且费用自理。

□ 甲方负责将货送到乙方卖场，费用由甲方承担。 □ 乙方委托甲方代办运输，所产生的费用由乙方自付。

第六条：产品验收及损耗 1、凡乙方到甲方门市或仓库提货的，应当面点清货物，一旦乙方提货离开甲方门市或仓库后所出现的破损及数量短缺，甲方一律不承担任何责任。 2、由甲方代办运输至乙方，乙方在收货时应按送货单之数量、品种等清点货物，若出现数量短缺或破损，应立即找送货人出具相关货物短缺或破损依据、并由送货人签字后在甲方货款中扣出或凭依据找甲方业务人员退换货。

3、出现货物丢失或破损等情况，乙方应在收货当日或最多不超过第二天（节假日顺延）电话通知甲方知晓，并传真相关依据，否则，甲方不予认可，也不承担补偿责任。 第七条：货款结算方式及要求 1、货款结算办法： □现款现货： 即甲方将货送到乙方后，乙方应无条件将货款全额付给甲方。

□滚动结算： 即甲方第二次给乙方送货时，乙方无条件支付上一次货款。 □铺底销售： 即甲方第一次给乙方送货 元内作为铺底，以后送货时，货到后乙方必须支付现款，甲方给乙方的铺底资金，在乙方正常经营的情况下，当年12月底必须给甲方结清，若在非正常经营情况下，甲方将根据乙方经营情况，有权中止合作并结清货款。

□帐期结算：即以甲方送货之日起 天后，乙方无条件付清甲方到帐期货款。 2、要求： （1）对于甲方未认可的一切费用，乙方无权从货款中扣出。

（2）若乙方按合同未给甲方付款而又报货的，甲方有权拒绝发货。 （3）对帐：甲方每年与乙方对帐一次，由甲方财务部发出对帐单后，乙方确认无误后签字盖章，一周内寄回甲方或由甲方业务人员带回，若因乙方原因未结帐，则甲方视为乙方对帐务的认可，并具有法律效力。

第八条： 退换货条件及要求 1、退货条件： （1）所退货物必须保证外包装、瓶、袋和商标必须完好无损，且是在保质期内的产品，否则，甲方不予退、换货。 （2）对于甲方。

5.超市案例100个怎么办

服务篇1、顾客找不到要购买的商品区域怎么办？ 应热心的将顾客带到所需商品的区域。

2、顾客对商品性能不了解怎么办？ 要求营业员对商品产地，性能要了如指掌耐心地向顾客解释，使顾客满意。3、遇到顾客在卖场内寻找购物筐或购物车怎么办？ 主动向顾客介绍购物筐或购物车的所在地或帮助他取购物车。

4、顾客需要帮助怎么办？ 无论您是哪一个区域的员工，您都应该把服务顾客当作工作中最重要的一部分。当您看到有顾客抬不起或提拿商品很吃力时，您应该主动地帮助他。

5、当员工在工作时（指补货、理货）顾客要求提供服务怎么办？ 立即停下手中工作向顾客耐心内提供所需服务。6、超市对待老、弱、病、残怎么办？ 应该开设老、弱、病、残专用结款通道，每一位员工在他们购物时都要给予帮助。

7、当您看到有顾客感到不适时怎么办？ 您应该：主动走过去问他是否需要到休息间休息一下。如有紧急情形，请您迅速地与任意一位主管或经理取得联系，并及时进行处理。

8、顾客在超市受到意外伤害怎么办？ 立即采取抢救措施并向他道歉，若因超市原因，应及时通知客服部处理并考虑相关赔偿。9、小孩与父母失散怎么办？ A、小孩送至服务台交于客服员或送至客服总台。

B、广播找人。10、员工在其他部门经过时被顾客问到专业性很强的问题？ 当您碰到这一问题时，您应该微笑地说：“对不起，我不是这个部门的员工，请您稍等一下，我给您找一个本区域的同事来为您解释。”

记住：一定不要让对方等的太久或您自己一走了之。11、同时有三个顾客提问您应怎么处理？ 做到接一问二照顾三，先接待第一个顾客，让其他两位稍等，提出请您稍等片刻马上接待您，使顾客在等候中保持良好的情绪。

在接待第二个顾客时要说：不好意思让您久等了，第三个同第二个。12、顾客提出的问题无法回答怎么办？ 不能向顾客承诺或回答超过自己权限的问题，请顾客稍等立即向顾客解释需要找上级主管帮其解决。

13、如果上货时不小心撞到顾客怎么办？ 向顾客道歉，尽量要在顾客少时上货并及时提醒顾客，防止碰撞。14、如果地面洒了水、饮料或杂务怎么办？ 迅速请保洁人员清理以免给顾客购物带来不便。

15、发现通道上有空栈板或无用杂务怎么办？ 一经发现，积极清离。16、对待不肯存包的顾客怎么办？ 告知存包目的：“我们让您存包是从您的安全考虑，以免您在购物时丢失什么贵重东西。”

二是我们的存包是免费为您服务的，以方便您购物。17、顾客要使用超市办公电话怎么办？ 告诉他们是内线电话不能挂外线，请他使用公用电话。

18、当遇到聋哑或外地顾客怎时怎么办？ 要耐心地为顾客服务，并向他介绍情况（书面）19、当顾客询问DM快讯时怎么办？ 将顾客介绍到服务总台，拿宣传快讯给顾客，并告诉顾客：“这有详细的内容，请您慢慢参考选购。”20、顾客购买商品后不满意要退货时怎么办？ 首先热情主动地介绍到退/换货处，由退/换货员工接待向顾客道歉，并耐心询问原因，按有关退货标准执行，做到顾客满意。

21、顾客不爱护超市设备怎么办？ 向顾客说明，请其注意不要受到设备伤害。22、被顾客辱骂或殴打怎么办？ 当事员工要冷静，千万不能与顾客争吵，任何一位在场员工都应及时通知任何一位主管或经理到场处理并协调劝导、解释。

23、遇到不讲理的顾客怎么办？ A、带领顾客到人少的地方。 B、耐心地向顾客道歉解释。

C、及时向上级领导汇报，请领班、主管出面调节解决。24、遇到顾客之间争吵、打架怎么办？ 耐心劝导并及时通知防损员加以疏导。

25、遇到新闻记者采访怎么办？ 微笑地告诉记者，我们在工作时间不能接受采访，采访事宜请与公司总经理办公室接洽，并通知客服部接待，领其前往或告其如何前往。

6.超市采购流程有哪些

为了科学地组织商品采购，超市必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录；确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

流程一：建立相应的商品采购机构 超市的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。

非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。 流程二：制定商品经营目录 商品经营目录是超市或商品经营部（组）所经营的全部商品品种目录，是超市组织进货的指导性文件。

超市制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。 超市的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降，如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。

超市还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是超市改善经营的重要手段。

流程三：合理选择采购渠道 1.企业自有供货者。有些超市自己附设加工厂或车间，有些企业集团设有商品配送中心。

这些供货者是超市首选的供货渠道。 超市按照市场需要，组织附属加工厂加工或按样生产，自产自销，既是商品货源渠道，又有利于形成企业经营特色。

有些商品如时装、针纺织品、鞋帽，市场花色、式样变化快，从外部进货，批量大、时间长，不能完全适应市场变化。而从加工厂或车间加工订做，产销衔接快，批量灵活。

有些超市加工订做的时装品牌也有较高的知名度和市场影响，成为吸引客流，扩大销售的有力手段。 2.超市原有外部供货者。

超市与经常联系的一些业务伙伴，经过多年的市场交往，对这些单位的商品质量、价格、信誉等比较熟悉了解，对方也愿意与超市合作，遇到困难相互支持。因此，可成为超市稳定的商品供应者。

超市稳定的外部供应者来自各个方面，既有生产商，又有批发商，还有专业公司等。在选择供货渠道时，原有的外部供货者应优先考虑，这一方面可以减少市场风险，又可以减少对商品品牌、质量的担忧，还可以加强协作关系，与供货商共同赢得市场。

3.新的外部供货者.由于超市业务扩大，市场竞争激烈，新产品不断出现，企业需要增加新的供货者。选择新的供货者是商品采购的重要业务决策，要从以下方面做比较分析： （1）货源的可靠程度。

主要分析商品供应能力和供货商信誉。包括商品的花色、品种、规格、数量能否按超市的要求按时保证供应，信誉好坏，合同履约率等。

（4）交易条件。供货商能否提供供货服务和质量保证服务，供货商是否同意超市售后付款结算，是否可以提供送货服务和提供现场广告促销资料和费用，供货商是否利用本地传播媒介进行商品品牌广告宣传等。

为了保证货源质量。超市商品采购必须建立供货商资料档案，并随时增补有关信息，以便通过信息资料的比较对比，确定选择供货商。

流程四：购货洽谈、签订合同 在对供货商进行评价选择的基础上，采购人员必须就商品采购的具体条件进行洽谈。在采购谈判中，采购人员要就购买条件与对方磋商，提出采购商品的数量、花色、品种、规格要求，商品质量标准和包装条件，商品价格和结算方式，交货方式，交货期限和地点也要双方协商，达成一致，然后签订购货合同。

一项严谨的商品采购合同应包括以下主要内容：（1）货物的品名、品质规格；（2）货物数量；（3）货物包装；（4）货物的检验验收； （5）货物的价格，包括单价、总价；（6）货物的装卸、运输及保险； （7）贷款的收付；（8）争议的预防及处理。签订购货合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务。

供货商按约交货，采购方支付货款。 流程五：商品检验、验收 采购的商品到达超市或指定的仓库，要及时组织商品验收工作，对商品进行认真检验。

商品验收应坚持按采购合同办事.要求商品数量准确，质量完好，规格包装符合约定，进货凭证齐全。商品验收中要做好记录，注明商品编号、价格、到货日期。

验收中发现问题，要做好记录，及时与运输部门或供货方联系解决。

7.超市对账和结账流程以及下订单

1、对帐一定要留好每次送货的回执，如果是大型连锁超市的话（家乐福，欧尚，大润发……）都有专门的供应商帐款查询网站的。

在你签订合同后会给你用户名和密码你到时候自己的登陆就能查了。如果是一些小的超市你就只能自己去找他们财务了。

2、订货和销售数量情况你可以去找具体门店的主管或者助理。

3、在对账前会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：

1、对于只提供余额无明细账目的对账资料不予对账。

供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料。以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。

对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。

2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的不予对账。

双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。

3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章（或财务专用章），或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。

因为多年无业务往来的供应商，我们不太了解其近年来的情况，可能原有企业已解体、改制，现在对账及以后催款都可能系个人行为，并不代表原企业，可能对账人并不具有索偿权利。

4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。

扩展资料：

有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，这种应视以下情况处理：

1、如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额；如果供应商余额较小。

就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认（债务重组）收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。

2、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。

3、财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。

4、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。

参考资料来源：百度百科-结账

参考资料来源：百度百科-对账