1.采购单格式与流程

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。

采购单范本 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL:XXXXXXXXXXXXXXXX FAX:XXXXXXXXXXXXXXXX 供应商： PO ： 订购编号： 联 系： 款 号： 订购日期： 传 真： 数 量： 交货日期： 电 话： 牌 仔： 采 购 员： 编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 长度 尺码 比例 数量 注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。 2、卖方应自备物料损耗。

3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。 跟单签名：XXX 主管签名：XXX 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式： 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与成交供应商签订采购合同。

2.采购单格式与流程

1. 工作目标 1.1 订单及时完成率：来货总数/计划总数 >98% 1.2 批量退货率： 退货总批数/来货总批数<1% 1.3="" 成本下降率：="" （原价格-现价格="" ）/原价格="">5% （外界因素除外） 2. 部门建设 2.1 人员招聘： 采购员3名（内招2名） 2.2 业务培训： 业务技能技巧，素质的培养（1次/月） 2.3 周例会： 每周由经理或主管主持召开会议，总结上周工作情况及安排下周工作计划； 3. 部门职责 3.1 采购部门职责有： 3.1.1.分析公司原材料市场品质，价格等行情； 3. 1. 2. 开发新的供应商，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握； 3.1.3.与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商资料； 3. 1. 4. 要求供应商送样，报价，议价和评估做出比较； 3. 1. 5. 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势加以分析并控制成本并根据价格走势建议物控部门适当加大或减小库存量； 3. 1. 6. 对供应商进行定期考核并与合格供应商签订供需协议（内容包括：质量，价格，交期，付款方式等）； 3. 1. 7. 对生产物料订购情况进行监控，对在物料订购中出现与供需协议不符的问题与供应商协商并与以解决； 3. 1. 8. 对物料订购过程中所有数据记录并进行分析以便及时调整各项内容； 3.1.9.对呆废料的预防与处理； 3.2. 采购部主管的工作职责： 3.2.1. 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作； 3.2.2. 对新供应商品质体系状况（产能，设备，交期，技术，品质等）的评估与认证，以保证供应商的优良性； 3.2.3. 对供应商进行比价，议价谈判工作； 3.2.4 对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的平稳供货能力。

3.2.5 及时跟踪掌握原材料的市场价格行情变化和品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 3.2.6 采购计划的编排，物料之订购及交期控制。

3.2.7.部门员工的管理培训工作。 3.2.8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。

3.3.采购员的工作职责： 3.3.1 协助主管对原材料采购渠道的搜集。 3.3.2.市场行情，供应商评估数据的统计与分析。

3.3.3.原材料的估价，供应商样板的初步确认，替代材料的搜寻等。 3.3.4.与技术，品质部门以及供应商有关技术，品质问题的沟通与协调。

3.3.5.订购单的下达，物料交期的控制。 3.3.6.物料市场行情的调查。

3.3.7.查证进料的品质和数量以及异常处理。 3.3.8.各种采购单据与报表的收集，整理与统计。

3.3.9.协助仓库对不合格物料的退货处理。 3.3.10.协助财务对单付款。

4. 组织结构图（附件一） 5. 工作程流 5.1. 供应商评估流程 5.1.1. 供应商初选 5.1.1.1. 采购部采购员根据本公司所用的原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作为候选供应商。 5.1.1.2. 采购部采购员向侯选供应商发出《供应商调查表》并请供应商提供样品及价格表。

5.1.1.3. 质检部根据原辅材料采购的质量标准对样品进行检测，并出具《来料检查报告》。 5.1.1.4. 对新物料开发部根据原材料采购标准对样板进行确认并出具《新物料确认函》。

5.1.2. 供应商的调查 采购部采购员通过对供应商的实地调查、听取介绍等方式，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》。 5.1.3. 供应商产品的试用、跟踪、检测 5.1.3.1. 采购部采购员要求候选供应商提供少量的样品做检测与生产试用，并在样品包装上作好“试用”标识。

5.1.3.2. 质检部对“试用”样品进行现场跟踪检测，了解其质量情况。 5.1.4. 供应商的选定 采购部经理组织采购部、质检部依据供应商以及采购部填写的两份《供应商调查表》、质检部的《来料检查报告》填写《供应商评估报告》，确定合格后，将其列入《合格供应商名单》。

5.1.5. 合格供应商档案的建立 采购部采购员根据自己采购的产品所对应的供应商，填写《供应商基本资料表》，并将评定的有关资料归类整理，建立合格供应商档案，并统一妥善保存。 5.1.6. 合格供应商的督评 5.1.6.1. 在实施供货过程中，当质量有问题时，质检部随时给供应商发出《来料不良改善通知单》，每个季度对各个供应商进行督评，并填写《合格供应商季评价记录》。

5.1.6.2. 每年由质检部会同采购部对供应商历次供货情况进行评定，内容包括：材料的质量状况（质量适应性）、价格的合理性（适价）、交货数量的准确性（适量）、交货的及时性（适时）等。 5.1.6.3. 将督评情况填入《供应商评估报告》中，并报采购部经理审批。

5.1.6.4. 符合标准的继续作为公司的合格供应商，对不符合标准的列为观察供应商限期改进或取消其合格供应商资格。并对《合格供应商名单》进行修订。

5.2. 询价作业流程 5.2.1. 对每种新品种物料首先确定产品的质量标准，初步制订出产品的下限价格和上限价格，如是新产品应对其进行成本核算。 5.2.2. 对于供应商提供的新样品或替代物料，要多渠道了解该物料的市场行情。

5.2.3. 对新物料，应该送给3家厂商或代理报价，确定质量、价格、交货期最合适的为该物料的供应商 5.2.4. 对于供应商提供的新样品，也必须到2家以上做同类产品的生产商了解价格情况，摸清该产品的成本价格，然后决定该产品的采购价格。 5.2.5. 采购部采购人员必须将每款新产品的价。

3.需要采购协议的范本今年本人刚成立了家贸易公司,在管理公司方面本

商品采购合同 编号：NO。

 甲方：（采购方） （附营业执照加章复印件） 乙方： （供货方） （附组织机构代码或营业执照加章复印件） 经双方协商，就甲方向乙方采购项目商品达成如下协议： 一、采购标的 附：甲方签章商品清单（格式） 商品名数量单价金额说明 （以甲方采购清单为准） 二、采购 1.方案目录确认：由乙方按甲方提供采购目录方案进行采购配货，甲方同意在实际采购过程中，乙方保留%的随机调配余地。 2.技术标准确认：乙方按技术要求做出样品，由甲方确认。

3.采购：在甲方目录确认和技术确认后，由甲方预付%订金，乙方在确认甲方预付定金个工作日内完成本项采购，并将本项货物送发至甲方指定地点。 4.乙方保证所提供的商品全部为真品商品，并承担相关完全法律责任。

发货验收与调退 1.发货： （1）包装：按标准件规格。外帖包单。

其它包装要求： （2）托运要求： 收货单位：  详细地址： 联 系 人： 电话： 手机： 邮编： 发货时间： 发货或承运人： 电话： 发货清单：随货□特快□传真□电子邮件□ E-mail： 托运/提货单：随货□特快□传真□证明□门对门□ 运费付款：预付□对付□代付□（填√） 2.验收：货到 天内，由甲方为主，乙方协助，凭发货清单验货，过期视为验收无误。 3.调退：若发现质量问题，应在约定验收最后时间后三天内通知乙方，乙方保证在 天内及时调换。

所有厨卫商品，只要是甲方目录确认，又没有质量问题，不得以任何理由调退。 五、付 款： 1.由乙方出具正式财务发票。

5.全货按%折优惠付款。 实际付款为 元（依发货清单验收为准）。

甲方承诺在货到验收无误后 天内，将减除预定金后的全部货款付到乙方财务书面指定以下帐户，其它付款视为无效。 户名：XXXXXXX公司 开户行： 帐号： 六、协议终止和违约责任 1.合同履行，自然终止。

2.协商中止，依协商办法解决。 3.单方中止协议，负完全赔偿实际损失责任。

4.供货时间每晚一天，赔付1‰。 5.付款每晚一天，赔付1‰。

6.本协议共 份。甲方 份，乙方 份，签字生效，未尽事宜，协商解决。

7.本协议签署和执行地为浙江省宁波市。 甲方：（章）乙方：（章） 代表人：（签字） 代表人： （签字） （身份证号： ）（身份证号：） 20 年 月 日20 年 月 日 。

4.办公用品采购清单包括哪些东西呢

办公用品采购清单 1、文具档案管理 包括：文件夹、资料册、文件套、快劳夹、档案盒、文件袋、事物包、名片册、CD保护册、证件卡套、板夹、拉杆夹、按扣袋、文件柜。

2、办公文具类 包括：计算器、订书机、打孔机、订书钉、回形针、大头针、工字钉、别针、文件框、文件盘、文件柜、剪刀、美工刀、切纸刀、笔筒、书立、号码机、仪尺、票夹、固体胶、液体胶、复写纸、胶带、胶带座、回形针盒、名片盒。 3、办公用笔 包括：圆珠笔、中性笔、中性笔芯、荧光笔、白板笔、记号笔、油漆笔、闪光笔、橡皮、铅笔、活动铅笔、铅芯、签字笔 。

4、办公电器设备 包括：电脑、打印机、考勤机、传真机、会议室音响设备、扩音器、投影仪等。 5、办公用纸 包括：普通A4复印纸、彩色复印纸、打印纸、热敏纸、复写纸、封皮纸、便条纸、软面抄、皮面抄、告示贴、记事本、稿纸、信纸等。

6、办公金融用品 包括：印章、发票（银行）、点钞机、支票打印机等。 7、办公家具用品 包括：办工桌、椅子、会议桌、等。

8、生活用品 包括：垃圾桶、扫把、垃圾斗、拖把、烟灰缸、洗手液、抹布、洗手液等。 9、其他用品 包括：灭火器、急救箱（包括急救药品）、灭火器、备用发电机（有条件的可配备）、雨伞、雨衣等。