1.销售部管理制度及工作流程

一、制定目的为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。

二、使用范围本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三、制度总述：本营销制度具体分为管理制度细则营销人员岗位职责营销人员绩效考核制度四、制度细则1、管理制度明细⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。⒀、每日下午18:00-19:00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划⒁、差旅费用的报销时间每日的18:00-19:00其他时间不给于报销⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。

明确销售工作目标、建立销售管理网络⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。2、区域经理的岗位职责⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。

3、销售内勤的岗位职责⑴、做好周，月度客户统计报表。

2.销售管理制度怎么写

一、制定目的

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。

二、使用范围

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度具体分为

管理制度细则

营销人员岗位职责

营销人员绩效考核制度

四、制度细则

1、管理制度明细

⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核

⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。

⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力

⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。

⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场

⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励

⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。

⒀、每日下午18:00-19:00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划

⒁、差旅费用的报销时间每日的18:00-19:00其他时间不给于报销

⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络

⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。

2、区域经理的岗位职责

⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程

⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态

⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。

⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。

3、销售内勤的岗位职责

⑴、做好周，月度客户统计报表，并及时上报总经理

3.小公司的销售管理制度

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：Sole_fan 《公司销售管理制度》规章制度一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发符合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。

二、岗位职责：2.1销售副总：a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。

c.会同销售部经理制定和完善销售承包责任制，制定年销售计划，各时期营销策略。d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。

e.负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f.会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。

2.2销售部：a.负责企业产品的销售、售后服务工作。b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。

c.负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产情况汇总表”。d.负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。

并对其经营负责。e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。

f.负责资金回笼工作。g.负责联系储运业务。

h.负责本部门的业务培训工作。2.3销售部经理岗位职责：a.负责企业产品的销售、售后服务工作；b.严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯。

4.销售人员管理制度

A： 销售人员管理办法1. 总则1.1. 制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a） 适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。b） 权责单位 （1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2. 一般规定2.1.出勤管理 销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。

但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管 （1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。（2） 执行公司所交付之各种事项。

（3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制存货及应收帐款。

（5） 控制销售单位之经费预算。（6） 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

（7） 按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。

C、销售日报。D、考勤日报。

（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内凶酒。E、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项 A、产品使用之说明，设计及生产之指导。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

C、客户抱怨之处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。

b、价格之反应。c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。

F、收取货款及折让处理。G、客户订货交运之督促。

H、退货之处理。I、整理各项销售资料。

（3） 货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。

C、不得以其他支票抵缴收回之现金。D、不得以不同客户的支票抵缴货款。

E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

G、不得向仓库借支货品。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定 销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。2.3.1销售单位主管 （1）移交事项 A、财产清册。

B、公文档案。C、销售帐务。

D、货品及赠品盘点。E、客户送货单签收联清点。

F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。

H、其他。（2）注意事项 A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员 （1）移交事项 A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。

C、领用之公物。D、其他。

（2）注意事项 A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监交人由销售主管担当）。3. 工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售计划 销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划 销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。3.2.客户管理 （1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

（2） 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表 （1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表 （3） 销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定 （1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。（2） 如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3.5.销售管理 （1） 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。（2） 销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

（3） 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但变质货品可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理 （1） 有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。销售人员。

5.营销部管理制度

营销部管理制度为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程1、拜访新客户与回访老客户流程1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标3、商务谈判与签订合同的流程1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 4、发货流程1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4）库管办理出库手续5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1）销售员催款2）销售员填写收款申请单3）销售部和财务部确认4）反馈给客户5）客户回款6、开票流程1）销售员填写开票申请单2）销售部审核3）财务部开票4）交客户签收7、售后服务流程1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3）技术部和客户沟通4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货（换货）流程1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6）库管办理退货（换货）手续三、销售部管理制度1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须。

6.业务员管理制度

业务员岗位职责

一、严格遵守国家法律及公司的规章制度；

二、每一位业务员都应具有高度的职业道德及敬业精神，在小区内时刻维护公司利益和公司形象，不得泄露公司机密；

三、每一位业务员必须把每日搜集到的客户名单及客户与设计师沟通的情况如实上报给区域经理。

四、每日了解自己提供给营销组长的反馈情况；

五、日常工作管理

1、展品

(1)每一位业务员拿取小区内展品必须在市场部进行登记，已便做好物品控制工作；

(2)每日检查自己分管小区内的布展品（条幅、展板、资料、桌椅等）如有损坏、丢失等现象，要调查原因，并及时上报部门经理；

2、工程部管理

(1)业务员每天到小区内巡查施工现场；

(2)每一位业务员有权利对施工队的施工现场（施工进展、施工质量等）进行监督。如发现问题及时指出并上报，积级打造企业的品牌形象；

3、设计师管理

(1)业务员在把客户介绍给设计师，要把所了解的客户装饰倾向及主旨提前提供给设计师；

(2)每日监督小区内设计师的到岗时间，必须监督设计师与客户承诺的见面时间，对迟到现象要追究原因，并上报区域经理；

4、小区管理

保证小区内的卫生（早晚要打扫一次，保证小区干净），保护小区内摆放的公司展品及宣传资料完好无损。

5、业主沟通

(1)业务员在与业主接触的时候，由于信息来源渠道不同，一定要注意沟通的方式；

(2)签定合同后施工完工期间，业务员一定要随时与客户保持联系，随时沟通，尊重客户提出的意见，及时上报区域经理，要为业主提供最完善，最优质的服务，感动客户获得信任转介绍。

6、物业

(1)与售楼物业部保持良好的、长期的友情关系，了解物业信息（入住时间、入户须知手册等）；

(2)随时搜集小区内的信息，如物业人员变动，有几家竞争公司进入、同行业信息等。

7、工程信息

(1)加强商务写字楼、办公、娱乐等工程信息搜集；

(2)房产公司集体购房，充分发挥贷款装修优势、扩大公司知名度

8、严格遵守公司考勤制度，不迟到，不早退，不无故旷工，如有违反，按30元/次扣罚。

9、不得向外传播不利于公司形象负面消息。违者扣罚相应的工资或提成，情节严重者予以除名，并追究其法律责任。

10、不私自提供客户相关资料给其它相关行业，对客户资料的来源（买名单）要保护好提供人，如有违规操作立即警告或除名。

11、每天确保访问至少两个楼盘（前期），保证工作的饱和性，如实填写工作日志并上缴主管，由主管检查完整性后上缴经理，由经理根据分组情况确定区域划分。

12、着装整齐，配带胸牌；

13、对态度诚恳的客户要主动预约，或登门拜访意向客户。

14不承诺客户无法兑现的服务，如有疏忽，此单的业务提成全无。

15、不误导客户消费，正确引导客户消费、尊重客户个性主张，不干涉客户家装风格（除非客户要求予以合理化建议）。

16、专职业务人员不得代理其他家装公司业务，一经发现，立即除名。

17、对样板工程实行售前，售中，售后的全程关注，定期或不定期约见客户在工地见面，及时了解客户的心态，通过客户发展业务。

18、设点人员每天认真填写客户资料表，收集定向客户资料并及时更进，并反映其他装饰公司情况（签单、客流量、方案等）

19、业务人员不得带同一个客户到一个以上的店面，以免造成设计师之间的报单现象。

20、业务人员的意向客户设计方案需由主管安排相应的设计师设计，不得自行联系设计师，但可以建议主管要求专门的设计师。

21、每月30日必须写本月工作总结及下月工作计划，制定目标任务并于30交到经理处。

22、严禁业务人员之间的调单现象，串单一律无提成。

23、市场部人员每月至少带8个客户到公司，并协助设计师与客洽谈，如未达到目标，当月考核工资将受到影响。如当月一个单未签，按600元的工资领取。

7.求公司业务员的管理制度

客户档案」与「接哈记录」，必须严格要求业务员建立客户档案与接洽记录： （1）新客户第一次接触后，业务员应立即在「客户档案」填写该客户的基本资料。

另将接洽的一切细节填入「接洽记录」。 （2）以后每一次与该新客户接洽都必须将内容填入「接洽记录」。

（3）合同签订后，必须将复印件并入「客户档案」。 （4）新客户签订合同后，业务员必须将每一次交易的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（5）业务员每一次与老客户接洽后，必须将接洽的细节在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。 （6）老客户每一笔交易的细节也必须在「接洽记录」详细填写，不得遗漏。

（7）总公司将不定期抽查每一家客户的「客户档案」与「接洽记录」。 回款管理制度 大陆台商针对「回款」（台湾称为「收款」）最应注意下列四点： （1）自己找上门的客户必须采现金交易。

（2）采现金交易的客户不得演变成出货几天后才付款或押一批货。 （3）欲改变现行交易方式必须呈总经理核准。

（4）业务员每天出门前向出纳领取「收款帐单」，当天下午下班前必须将收回的货款（现金或票据）交给出纳。若客户需办理请款手续，则应取得客户签收单，连同仍未收款的帐单同样於当天下午下班前交给出纳。

若业务员因工作需要而延迟至下班后才返回公司，则应交给主管，第二天上班后再由管交给出纳。 提列「呆帐准备金」 为使业务员提高警惕，降低呆帐发生率。

还有，为符合公平原则，应由发生呆帐的业务员担呆帐损失。基於以上原因，大陆台商应建立提列呆帐准备金制度，重点如下： 业务员回款时先发给应得奖金的一半，另一半则作为呆帐准备金。

年终时结算： （1）这一段期间发生的呆帐从「呆帐准备金」扣抵。 （2）若呆帐之金额大於呆帐准备金，则将呆帐准备金扣抵完为限。

（3）若扣抵后尚有馀额，则将馀额发给业务员。 （4）若这一段期间未发生呆帐，则将呆帐准备金全数发给业务员。

「收货」制度 属於饮料、食品等有「保质期」期限的行业，应重视「收货」此一概念，以降低损失。重点如下： （1）铺货一个月后要查零售店的销路好坏，针对销路不好的零售店应立即收货，以免过了保质期。

（2）推出新产品上市，在铺货后发现全面性滞销时，必须尽快收货。则收回的货品能以较高的价格或较有利的条件处理掉，避免沦为「砍货」的下场。

（3）业务员要密切注意批发商的库存状况，对於「不动」的滞销 本文关键字：管理案例 库存，要设法帮批发商消化，若仍然不好销，则应尽快收货。 （4）业务主管要优先调派货车处理收货。

（5）「收货」退回公司的货品应整理出给别家客户。 「规划拜访行程」制度 为使业务员有讦划性地安排拜访客户，避免遗漏掉未拜访某几家客户或太久未拜访重要大客户；也便於业务主管抽查业务员行踪，使业务员无法偷懒，大陆台商必须建立规划拜访程制度。

重点如下： （1）要求业务员每星期五下班前交出下星期期的拜访行程表。 （2）主管要教导业务员规划拜访行程的技巧。

例如以公交车与地铁为交通工具的，可将拜访的客户排成一条线，最后一家客户位在回家的公交车站牌、或位在多条公交车的起讫站（例：上海的徐家汇）、也可以位在地铁的中转站（例：上海的人民广场）。 （3）尽可能次日跑邻近地区，不可跑极端相反的地区。

若今日某客户没处理完，明天就近去处理完。 （4）属於饮料 、食品、日用品等回转较快的行业，每位业务员平时应固定排出5条拜访1条，则全部客户在一星期内都拜访一遍。

当铺货、收货、收逾期应收帐款等特殊状况时，则另行排出拜访行程。 （5）大陆籍业务员常患这种毛病，主管须好好予以纠正：针对距公司较近或距业务员住家较近的地区就多开发客户，并常拜访老客户。

反之，针对离市中心较偏远的地区（例：武汉的东西湖区）就少开发客户，并懒得去拜访老客户，长此以往，业绩必然不好。 （6）要结合「客户分级」办法，重要的客户要增加拜访频率。

例如以连锁超市来讲，可将有「堆头」的门店列为重要客户，增加拜访频率。 （7）业务员要配合客户的「方便」与「不方便」的拜访时间来规划拜访行程。

例如上海农工商超市每月25日盘点，当天及前两天不进货，所以业务员应避免在每月23日、24日、25日三天拜访农工商超市。 （8）主管每月必须陪同业务员拜访一次全部客户。

（9）灵活运用「顺道拜访」的技巧。 例如工业品应以拜访重要大客户为主，顺道拜访其他的中小客户。

（10）主管对於有问题的业务员，可根据其排定的拜访行程表抽查其行踪。 （11）若临时有事须变更拜访行程，业务员应在当天早上离开公司前修改拜访行程，并呈报主管。

离职业务人员交接办法 大陆籍业务员的离职是造成逾期应收帐款的主因之一。因此大陆台商必须明文规定离职业务人员交接办法，必须依此一规定完成交接手续后才可发给最后一次工资。

「离职业务人员交接办法」如下： 业务人员提交辞呈后，由业务主管协同离职业务员与接任业务员，逐一拜访全部客户，核对 收帐款。经核对无误时，由离职业务员与接任业务员双方在交接表签字，并由客户签字或签章，最后由业务主管签字确认后，方为完成交接手续。

分公司管理制度 分。

8.销售管理制度

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销售部管理制度第一章总则为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，特制定本制度。第二章细则适用于销售部全体员工第三章销售部组织框架及岗位职责第一节销售部组织框架

第二节销售部岗位职责1.销售总监岗位职责2.销售经理岗位职责3.区域销售经理4.销售部助理第四章销售部基本守则1.严格遵守公司保密协议，客户资料、项目状况、部门会议内容及其它销售部资料不得外传。2.服装整齐、洁净（着装具体要求见公司规章制度），上班时间内须保持精神饱满的工作状态。3.严格遵守公司上班作息时间，不迟到、早退。请假者必须填写请假申请单，批准后方可休假，未办理请假手续者作旷工处理。任何请假以不影响部门工作为前提，请假手续按公司规定流程办理。（详见公司请假制度）4.努力学习、提高自身的业务素质和专业知识，加强个人品德修养。要有工作责任心，争取高效优质完成每项工作任务。5.工作中服从管理，加强协作，积极主动反映工作中出现的新情况、新问题、并提出合理化建议。第五章工作计划和报表制度第一节工作日报1.销售人员每天必须填写销售工作日报表，于当日下班前递交销售经理处；如销售经理出差，可用邮件或电话形式告知。工作日报的目的在于获得部门经理更好的指导和支持，并且方便销售人员自己对日常工作总结、分析。销售人员工作日报表年月日星期：区域：填表人：第二节工作周报（周总结和周计划）1.工作周报的目的：为了避免工作疏露和获得公司资源支

9.求销售管理制度一份

销 售 部 管 理 制 度 第一部分 销售业务管理办法 一、业务流程 1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容； 3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触； 4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。 （二）、现场接待 （1）客户接待制度（前台秘书） 为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由前台秘书来首先接待客户。

秘书应首先上前问候：“你好，欢迎参观。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，分以下几种情况： 1）客户说与某位业务员有过联系，则秘书应及时通知该业务员。

由该业务员进行接待。 2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。

对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。 3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向秘书提出，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意。

（2）电话接听与登记制度 一、客户来电：秘书在接听电话时应首先致问候语，报项目名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户），如果客户来过售楼部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在三、四分钟内对项目做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。

最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。

前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台秘书工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。

前台秘书除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。 二、非客户来电：秘书必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

客户接待：销售人员首先致以问侯，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向、配置、环境、周遍状况等），使客户对项目形成一个大致概念。在模型讲解过程中，可探询客户需求（如面积、楼层、购买意图等），做到心中有数，以便随后推荐。

做完模型讲解后，可邀请客户参观样板间。在参观样板间过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。

同时，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，样板间清洁整齐的责任。样板间参观完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。

此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，按揭还款等细则，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。

2、客户跟踪 准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户购房的楼层、户型、面积、价格等以便电话联系。 每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。

一般客户如果二次看房，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。 在客户犹豫不决的时候，可以告诉客户：您可以交封号费500元，给客户三天考虑时间，在考虑期内，如果有别的客户看上该房子，该客户有优先购买权，考虑期过后，如该客户不想购买，封号费如数退还。

客户有意购买，先收下优先认购金5000--10000元，上不封顶，并立刻签内部认购协议。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清。

（三）、工作总结 每天下午6点以后，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天的工作情况，将当天所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天工作计划。 在例会上，必须将当天遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。 各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。

销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监。 二、业务制度 1、客户登记制度 每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。

客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员 2、工作日记制度 工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员。