中信银行发布2025年度内控评价报告 财务报告内控获无保留审计意见
创始人
2026-03-21 15:18:13
中访网数据 中信银行股份有限公司于今日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，截至2025年12月31日，公司财务报告内部控制有效，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本年度内部控制评价范围覆盖了总行管理部门、全部分行及并表子公司，资产与营业收入占比均为100%，重点关注了财务报告相关核算、信贷风险管理、信息科技风险及消费者权益保护等领域。报告期内存在的一般缺陷影响较小，相关整改工作正在有序推进。此外，毕马威华振会计师事务所对公司财务报告内部控制出具了标准无保留意见的审计报告。公司表示，2026年将继续完善内控制度与执行，强化监督检查，以加强风险防控，促进可持续发展。
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