1.采购单格式与流程

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。

采购单范本 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL:XXXXXXXXXXXXXXXX FAX:XXXXXXXXXXXXXXXX 供应商： PO ： 订购编号： 联 系： 款 号： 订购日期： 传 真： 数 量： 交货日期： 电 话： 牌 仔： 采 购 员： 编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 长度 尺码 比例 数量 注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。 2、卖方应自备物料损耗。

3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。 跟单签名：XXX 主管签名：XXX 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式： 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。

竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与成交供应商签订采购合同。

2.公司采购清单格式

公司采购清单格式必须反映如下：

1. 物料编码、物料名称、物料规格、单位、数量、单价、金额等产品详情；

2. 供应商、订单编号、供应商、联系人、订购日期、电话等进货信息；

3. 付款方式、税务发票、税率等税务方面的票据。

例如：

3.采购单格式与流程

1. 工作目标 1.1 订单及时完成率：来货总数/计划总数 >98% 1.2 批量退货率： 退货总批数/来货总批数<1% 1.3="" 成本下降率：="" （原价格-现价格="" ）/原价格="">5% （外界因素除外） 2. 部门建设 2.1 人员招聘： 采购员3名（内招2名） 2.2 业务培训： 业务技能技巧，素质的培养（1次/月） 2.3 周例会： 每周由经理或主管主持召开会议，总结上周工作情况及安排下周工作计划； 3. 部门职责 3.1 采购部门职责有： 3.1.1.分析公司原材料市场品质，价格等行情； 3. 1. 2. 开发新的供应商，对每项物料的供货渠道加以调查和掌握； 3.1.3.与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商资料； 3. 1. 4. 要求供应商送样，报价，议价和评估做出比较； 3. 1. 5. 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势加以分析并控制成本并根据价格走势建议物控部门适当加大或减小库存量； 3. 1. 6. 对供应商进行定期考核并与合格供应商签订供需协议（内容包括：质量，价格，交期，付款方式等）； 3. 1. 7. 对生产物料订购情况进行监控，对在物料订购中出现与供需协议不符的问题与供应商协商并与以解决； 3. 1. 8. 对物料订购过程中所有数据记录并进行分析以便及时调整各项内容； 3.1.9.对呆废料的预防与处理； 3.2. 采购部主管的工作职责： 3.2.1. 新产品，新材料供应商的寻找，资料收集及开发工作； 3.2.2. 对新供应商品质体系状况（产能，设备，交期，技术，品质等）的评估与认证，以保证供应商的优良性； 3.2.3. 对供应商进行比价，议价谈判工作； 3.2.4 对旧供应商的价格，产能，品质，交期的审核工作，以确定原供应商的平稳供货能力。

3.2.5 及时跟踪掌握原材料的市场价格行情变化和品质情况，以期提升产品品质及降低采购成本。 3.2.6 采购计划的编排，物料之订购及交期控制。

3.2.7.部门员工的管理培训工作。 3.2.8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。

3.3.采购员的工作职责： 3.3.1 协助主管对原材料采购渠道的搜集。 3.3.2.市场行情，供应商评估数据的统计与分析。

3.3.3.原材料的估价，供应商样板的初步确认，替代材料的搜寻等。 3.3.4.与技术，品质部门以及供应商有关技术，品质问题的沟通与协调。

3.3.5.订购单的下达，物料交期的控制。 3.3.6.物料市场行情的调查。

3.3.7.查证进料的品质和数量以及异常处理。 3.3.8.各种采购单据与报表的收集，整理与统计。

3.3.9.协助仓库对不合格物料的退货处理。 3.3.10.协助财务对单付款。

4. 组织结构图（附件一） 5. 工作程流 5.1. 供应商评估流程 5.1.1. 供应商初选 5.1.1.1. 采购部采购员根据本公司所用的原辅材料情况结合市场供方信息，初步选择几家信誉好的生产厂家作为候选供应商。 5.1.1.2. 采购部采购员向侯选供应商发出《供应商调查表》并请供应商提供样品及价格表。

5.1.1.3. 质检部根据原辅材料采购的质量标准对样品进行检测，并出具《来料检查报告》。 5.1.1.4. 对新物料开发部根据原材料采购标准对样板进行确认并出具《新物料确认函》。

5.1.2. 供应商的调查 采购部采购员通过对供应商的实地调查、听取介绍等方式，了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况，根据调查结果填写《供应商调查表》。 5.1.3. 供应商产品的试用、跟踪、检测 5.1.3.1. 采购部采购员要求候选供应商提供少量的样品做检测与生产试用，并在样品包装上作好“试用”标识。

5.1.3.2. 质检部对“试用”样品进行现场跟踪检测，了解其质量情况。 5.1.4. 供应商的选定 采购部经理组织采购部、质检部依据供应商以及采购部填写的两份《供应商调查表》、质检部的《来料检查报告》填写《供应商评估报告》，确定合格后，将其列入《合格供应商名单》。

5.1.5. 合格供应商档案的建立 采购部采购员根据自己采购的产品所对应的供应商，填写《供应商基本资料表》，并将评定的有关资料归类整理，建立合格供应商档案，并统一妥善保存。 5.1.6. 合格供应商的督评 5.1.6.1. 在实施供货过程中，当质量有问题时，质检部随时给供应商发出《来料不良改善通知单》，每个季度对各个供应商进行督评，并填写《合格供应商季评价记录》。

5.1.6.2. 每年由质检部会同采购部对供应商历次供货情况进行评定，内容包括：材料的质量状况（质量适应性）、价格的合理性（适价）、交货数量的准确性（适量）、交货的及时性（适时）等。 5.1.6.3. 将督评情况填入《供应商评估报告》中，并报采购部经理审批。

5.1.6.4. 符合标准的继续作为公司的合格供应商，对不符合标准的列为观察供应商限期改进或取消其合格供应商资格。并对《合格供应商名单》进行修订。

5.2. 询价作业流程 5.2.1. 对每种新品种物料首先确定产品的质量标准，初步制订出产品的下限价格和上限价格，如是新产品应对其进行成本核算。 5.2.2. 对于供应商提供的新样品或替代物料，要多渠道了解该物料的市场行情。

5.2.3. 对新物料，应该送给3家厂商或代理报价，确定质量、价格、交货期最合适的为该物料的供应商 5.2.4. 对于供应商提供的新样品，也必须到2家以上做同类产品的生产商了解价格情况，摸清该产品的成本价格，然后决定该产品的采购价格。 5.2.5. 采购部采购人员必须将每款新产品的价。

4.采购合同怎么写

甲方：

乙方：

双方经协商一致，现就采购XXX物品达成一致，约定如下：

1、甲方按照乙方的要求采购XX，数量XX，重量X，单价X，采购周期X

2、采购的物品由乙方工作人员XXX验收合格并在采购单上签字确认后，由XX送达乙方制定地点

3、采购物品入库后，甲方凭借入库单向乙方结算，乙方须在X个工作日内一次性付清全款（约定别的付款方式也可，说清楚，详细点）

4、违约方承担总货款20%的违约责任。

5、乙方就采购物品在x日内为提出产品异议期，过此期限视为甲方采购的均是合格产品。

6、双方写上不一致的，约定有XX人民法院管辖

签字