1.业务员管理制度

为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

一、在公司

业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

二、出差

出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

三、考勤制度

参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

四、业务积分制

业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

五、业绩任务

公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

六、项目信息公司备案

从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

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2.销售管理制度怎么写

一、制定目的

为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。

二、使用范围

本制度适合公司的一切营销活动和营销人员

三、制度总述：

本营销制度具体分为

管理制度细则

营销人员岗位职责

营销人员绩效考核制度

四、制度细则

1、管理制度明细

⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核

⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。

⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力

⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。

⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。

⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场

⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励

⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。

⒀、每日下午18:00-19:00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划

⒁、差旅费用的报销时间每日的18:00-19:00其他时间不给于报销

⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络

⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。

2、区域经理的岗位职责

⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程

⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态

⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。

⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。

3、销售内勤的岗位职责

⑴、做好周，月度客户统计报表，并及时上报总经理

3.销售经理需要遵守的规章制度有哪些

销售经理岗位职责：

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售政策。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

一、销售计划、组织与客户管理

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。

2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

4.销售管理制度怎么写

第一章 销售管理制度一、总 则第一条：为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，遵照《2004年度配套维修销售政策》，特制定本制度。

第二条：本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回拢等进行了具体规定。二、销售组织第三条：万向系统有限公司商务部的职能和责任，具体为：（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

（2）负责整合万向系统所属公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。（5）积极配合与万向美国公司、万向进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

（6）商务部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。三、销售价格第四条：销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价 损失或因定价过高而失去市场竞争力。

第五条：销售价格制定的原则：具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。

（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。（3）新产品价格经财务核定后由生产部、商务部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、商务部提出调整一次。

第六条：平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由商务部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由商务部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。第七条：对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上（能分担折旧、工资等制造费用成本管理费用）接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品（主要为万向美国公司）在制造成本价（能分担折旧，工资等制造成本，但不能承担运费）的基础上接单。（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价（制度价格以下）所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。第八条：对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。

具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。第九条：新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。

（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。第十条：常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本。

第十一条：维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一（如业务费结算等）。四、销售发货和程序第十二条：发货顺序：（1）满足主机配套客户的要货计划。

（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

第十三条：配套公司及发货程序：（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有商务部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，商务部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。

作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，商务部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由商务部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫。

5.销售部管理制度及工作流程

一、制定目的为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销工作，明确营销人员的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮主员工尽快提供自身营销素质，特指定以下规章制度。

二、使用范围本制度适合公司的一切营销活动和营销人员三、制度总述：本营销制度具体分为管理制度细则营销人员岗位职责营销人员绩效考核制度四、制度细则1、管理制度明细⑴、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本公司将依照‘营销人员考核制度’对营销人员惊醒月终和年终考核⑵、营销员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议、并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退、如三迟五退则追究其责任，重则开除。⑶、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力⑷、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排人物不做，使销售人做不能正常开展的追究其责任，重则开除⑸、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人力帽、和蔼可亲。

⑹、销售过程中，严格遵守公司的价格要求不得私自降低销售价格扰乱市场。⑺、诚实守信，不欺诈顾客，遇到特殊问题及时请示公司领导，如未经允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。

⑻、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开场情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。⑼、以公司的利益为重，积极为公司开发和拓展新的市场⑽、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励⑾、不得借用公司或出差名义，私自给其他的同行业产品做销售工作，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，性质恶劣者交司法机关处理。

⑿、区域经理对所在区域售后不服有知情权，处理建议权，但无决定权（决定权归上级领导及合作商）。⒀、每日下午18:00-19:00为日工作总结，各区域业务经理汇报本日的工作内容，所在区域，新经销商开发情况，老经销商服务情况等等；并制定出次日工作计划⒁、差旅费用的报销时间每日的18:00-19:00其他时间不给于报销⒂、协助上级领导制定营销战略计划，年度经营计划、业务发展计划、协助公司完善管理制度。

明确销售工作目标、建立销售管理网络⒃、产品销售期间必须按照公司规定的销售政策执行，不能以任何形式违背公司销售政策及销售价格如有违反开除处理。2、区域经理的岗位职责⑴、区域经理的岗位职责和义务划分主要依据公司已指定的业务流程⑵、贯彻执行国家相关政策、法规，协助上级领导完成市场营销管理工作。

⑶、严格按公司下达的年度销售计划，及时报告上级领导，使之随时掌握公司的销售动态⑷、对辖区经销商、营业员进行业务技巧和相关产品知识培训使之能熟悉运用本公司产品。⑸、当区域经理调离岗位试，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场真空。

3、销售内勤的岗位职责⑴、做好周，月度客户统计报表。

6.销售员工作规章制度

1、做一个上下班的考勤制度，带奖罚的。

2、销售划分区域，根据区域确定销售任务。

3、每周要有销售情况报表，包括自己的销售情况，完成情况以及竞争对手的销售情况，还有自己的销售情况与竞争对手销售情况的对比，分析原因。

4、建立一个本企业的销售口号，围绕口号进行企业文化建设。

把以上几点整理一下，制定一个企业发展目标，这样业务员基本就每个时间都有事情做了，有事情做就不会出现散漫的情况了。业务员散漫是企业的一个大忌，一定要想法制止。

7.求销售部管理制度、规章规范、奖惩制度,越具体越好,谢谢~

电子厂车间规章制度 第一章 总 则 第一条 为确定生产秩序正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本企业的发展，结合本企业的实际情况特制订本制度。

第二条 本规定适用于本公司生产相关全体员工。 第二章 员工管理 第三条 工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。

第四条 全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。

第五条 每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。每天上午8:30前各班组的出勤情况报给人事部门，若晚上需加班，在下午17:30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。

第六条 按时上下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班打卡。

违者依考勤管理制度处理。第七条 工作时间内，除组长以上管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位须向组长申请并佩戴离岗证方能离岗。

第八条 上班后半小时内任何人不得因私事而提出离岗，如有私事须离岗者，须经事先申请经批准登记方可离岗，离岗时间不得超过15分钟，每5次请假离岗按旷工1天处理。第九条 员工在车间内遇上厂方客人或厂部高层领导参观巡察时，组长以上干部应起立适当问候或有必要的陪同，作业员照常工作，不得东张西望。

集体进入车间要相互礼让，特别是遇上客人时，不能争道抢行。第十条 禁止在车间聊天、嘻戏打闹，吵口打架，私自离岗，窜岗等行为（注：脱岗指打卡后脱离工作岗位或办私事；窜岗指上班时间上班时间窜至他人岗位做与工作无关的事），违者依员工奖惩制度处理。

第十一条 作业时间谢绝探访及接听私人电话，进入车间前，须换好防静电服（鞋），将钥匙、手机等物品放进与厂牌编号一致的保险柜，确保产品质量。第十二条 未经厂办允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。

非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域未经允许不得进入。第十三条 任何人不得携带违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。

第十四条 车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。

第十五条 车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

第十六条 员工领取物料必须通过物料员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条不紊的摆放，并做好标识，不得混料。

有流程卡的产品要跟随流程卡。第十七条 员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

第十八条 在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。第十九条生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

第二十条 在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用公司发放的仪器、设备。不得擅用非自己岗位的机械设备、仪表仪器、电脑等工具。

对闲置生产用具应送到指定的区域放置，否则以违规论处。第二十一条 车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。

第二十二条 车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。第二十三条 修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。

设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行。第二十四条 员工有责任维护工作之环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。

在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。第二十五条 操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。

第二十六条 下班时应清理自己的工作台面。当日值日生打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。

否则，若发生失窃等意外事故，将追究值日生及车间主管的责任。第二十七条 加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。

生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间；废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。第二十八条 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

第二十九条对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开。

8.市场营销管理制度怎么写

市场营销部管理制度 营销部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、营销部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 4、发货流程 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管 4）库管办理出库手续 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档 5、回款流程 1）销售员催款 2）销售员填写收款申请单 3）销售部和财务部确认 4）反馈给客户 5）客户回款 6、开票流程 1）销售员填写开票申请单 2）销售部审核 3）财务部开票 4）交客户签收 7、售后服务流程 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3）技术部和客户沟通 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货（换货）流程 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管 6）库管办理退货（换货）手续 三、营销部管理制度 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的〈销售出库。

9.市场营销管理制度怎么写

市场营销部管理制度 营销部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4、对本部门员工的专业知识培训负责。

每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、营销部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 4、发货流程 1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉 2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部 3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉 3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管 4）库管办理出库手续 5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档 5、回款流程 1）销售员催款 2）销售员填写收款申请单 3）销售部和财务部确认 4）反馈给客户 5）客户回款 6、开票流程 1）销售员填写开票申请单 2）销售部审核 3）财务部开票 4）交客户签收 7、售后服务流程 1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认 2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部 3）技术部和客户沟通 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤 5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通 8、退货（换货）流程 1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量 3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪 4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核 5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管 6）库管办理退货（换货）手续 三、营销部管理制度 1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺 6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组。