1.公司规章制度范本

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：腾飞网络库 公司员工管理制度范文、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。

6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月）上班时间早9:00午休12:00——13:00下班时间晚18:002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9:00午休12:00——12:30下班时间晚17:303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。1）、加班费标准一、形象规范2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。

4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。第二条党支部中心组学习的目的，是为了提高我处领导干部的思想政治理论素质、领导水平和管理水。

2.如何写企业规章制度呢

目录总则 员工招用与培训教育 劳动合同管理工作时间与休息休假工资福利与劳动保险 您好希望能帮到您规章制度需做到三点：简单、易懂、易复制 每一个成功的企业都拥有它独特的企业文化与鲜明的经营理念 再有就是参看百度文库或注册求助团队协助查询范本据公司实际情况从个人时间、个人规范职业准则等方面实施 常用的规章制度包括考勤管理、招聘、离职、调配、培训、薪酬、绩效等方面，可以先在网上找几个模版，跟据你公司的具体情况及《劳动合同法》修改，制度实施前要经过职代会讨论并经公示方可生效，注意保留所有会议签到记录、会议决议、公示记录、制度培训记录等重要资料 总则编辑本段第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。

第条 公司简介（用一两句话简单说明公司的投资者、主要产品和生产规模即可） 第3条 公司机构（用一两句话简单说明公司的部门划分、管理层次和主要管理人员即可） 第4条 本规章制度所称的公司是指*****有限公司；员工是指*****有限公司招用的所有人员（包括管理人员、技术人员和普通员工）。 第5条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。

第6条 员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 第7条 公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。

员工招用与培训教育编辑本段第8条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、民族有特别规定的从其规定。 第9条 公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第10条 员工应聘公司职位时，一般应当年满18周岁（必须年满16周岁），身体健康，现实表现良好。 第11条 员工应聘公司职位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写入职《登记表》，不得填写任何虚假内容。

第12条 员工应聘时提供的身份证、毕业证、计生证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司。 公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第13条 公司十分重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。 第14条 公司用于员工职业技能培训费用的支付和员工违约时培训费用的赔偿问题由劳动合同另行约定。

试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，员工不用支付培训费用；员工无过错而由公司解除劳动合同的，员工不用支付培训费用。 第15条 劳动合同对培训费用的支付没有约定时，如果试用期满在合同期内，员工提出解除劳动合同，则公司有权要求员工支付培训费用，具体支付办法是：约定服务期的，按服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付；没有约定服务期的，按劳动合同期等分出资金额，以员工已履行的合同期限递减支付；没有约定合同期的，按5年服务期等分出资金额，以员工已履行的服务期限递减支付。

第16条 公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期限的长短，试用期为15天至6个月：合同期限不满6个月的，试用期15天；合同期限满6个月不满一年的，试用期30天；合同期限满一年不满两年的，试用期60天；合同期限满两年以上的，试用期3至6个月。 试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

劳动合同管理编辑本段第17条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起30日内签订劳动合同，劳动合同由双方各执一份。 第18条 劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳动合同必须经员工本人、公司法定代表人（或法定代表人书面授权的人）签字，并加盖公司公章方能生效。

第19条 劳动合同自双方签字盖章时成立并生效；劳动合同对合同生效时间或条件另有约定的，从其约定。 第20条 在本公司连续工作满10年以上的员工，可以与公司签订无固定期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。

深圳户口的员工，男性连续工龄满25年、女性连续工龄满20年，且在本公司连续工龄满5年的，可以与公司签订无固期限的劳动合同，但公司不同意续延的除外。 第21条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付员工经济补偿金（按本规定第31条支付）；由员工提出解除劳动合同的，可以不支付员工经济补偿金。

双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。 第22条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同： （1）、在试用期内被证明不符合录用条件的； （2）、严重违反劳动纪律或者公司规章制。

3.公司有哪些规章制度

1、公司总经理职责

2、公司副总经理工作职责

3、公司办公室职责

4、公司人事部工作职责

5、公司财务部职责

6、公司总务部职责管

7、公司营销部职责

8、公司采购部职责

9、公司生产管理部职责

10、公司技术工程部职责

11、公司质量管理部职责

12公司产品开发部职责

13、公司储运部工作职责

14、公司工程维修部职责

15、总经理助理工作职责

16、办公室主任、副主任职责

17人力资源部经理岗位职责

18、销售部经理岗位职责

19、公关部经理岗位职责

20、发展部经理职责

21采购部经理岗位职责

22、会计主管岗位职责

23、工程师岗位职责

24、收银出纳员岗位职责

4.公司员工规章制度

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>

原发布者：腾飞网络库

公司员工管理制度范文、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。二、生活作息1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。2、作息时间规定1）、夏季作息时间表（4月——9月）上班时间早9:00午休12:00——13:00下班时间晚18:002）、冬季作息时间表（10月——3月）上班时间早9:00午休12:00——12:30下班时间晚17:303、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。1）、加班费标准一、形象规范2、语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和。4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。第二条党支部中心组学习的目的，是为了提高我处领导干部的思想政治理论素质、领导水平和管理水

5.我现在写一份公司内部的规章制度,谁能帮我~~~~~~~~~~~~~~~~指点

旅差费报销规定 为了加强财务管理，控制管理费用支出，提高公司的经济效益，根据经营管理的需要，参照有关费用支出标准，特制定本规定。

一、乘坐交通工具的规定： 级别 飞机 火车 轮船 部门主管以上 飞机 硬卧或软卧 二等舱 其他职员 须经部门经理批准 硬卧 三等舱 1. 乘坐火车须8小时以上，方可购卧铺票；报销时按票价的20%给予路途补贴。 2. 乘坐硬坐在8小时以上，未补购卧铺票的，报销金额按卧铺票价报销。

3. 关于定票费的规定：定票费金额在车票金额的20%以内时，实报实销，超过20%的，由部门经理签字后方可报销。 二、住宿费、市内交通费及出差补助费标准规定 1. 住宿费标准： 地区 总经理级 部门主管级 其他职员 经济特区、直辖市、省府所在地 150 120 100 上述城市以外的其他地区 100 80 70 说明：（1）在出差地公司已安排住宿的不予报销住宿费。

（2）因特殊情况超出住宿费标准的，须经总经理批准才能报销。 （3）出差期间，公司未安排住宿同时又没有住宿发票的（住在朋友或亲友家）总经理及部门经理应按每日100元补助，其他职员按每日20元补助。

2. 出差补助标准不分地区、不分级别，每天50元（包括市内公共交通） 3. 出差24小时以内，8小时以上算一天，出差不到8小时算半天。 4. 参加会议，对方安排食宿或交纳会务费的，按补助标准的50%补助。

5. 市内交通原则上不搭出租小车，有特殊情况者，由部门经理审批报销数额。 6. 随总经理一同出差的职员，按总经理标准报销。

开始执行日期：1997年7月1日 批准： 员工手册 目 录： 董事长致词 总经理致词 经营理念： 企业精神： 第一章 公司简介 1. 企业介绍 2. 公司机构 第二章 聘用规定 1. 基本政策 l 公司员工在被聘用及晋升方面享有均等的机会； l 职位或补空缺职位时，本公司将在可能情况下首先考虑已聘用员工，然后再向外招聘； l 工作表现是本公司晋升员工的最主要依据。 2. 入职手续 l 应聘者通过公司笔试、面试、背景审查和体格检查，并经确认合格后，可被公司聘为正式员工。

l 新入司员工必须填写《公司员工登记表》一式二份并准备彩色一寸照片4张； l 非深圳户籍人员，入司七日内必须提供深圳户籍人员担保书； l 入司之日，必须提供区医院的健康证明，身体不合格者，不予录用； l 部门经理在新员工入司之日应就《工作说明书》与新员工面谈。 l 公司将组织新入司员工参加新员工培训，以使员工对公司概况有初步了解。

3. 试用期 l 新员工被录用后，一律实行试用期，试用期时间为三个月，试用期间公司将对员工的表现及其对工作的适应程度进行考核。； l 试用期薪资执行公司制度标准； l 试用期届满，经公司考核者，可转为正式员工，考核不合格者，公司予以辞退。

正式员工薪资待遇按公司工资制度执行。 4. 聘用的终止 l 试用期间以后，公司或员工均可提出终止劳动合同，但应提前一个月（至少22个工作日） 提交书面通知。

l 若员工严重违反国家法律法规或违反公司的规章制度及劳动纪律，公司可不必提前通知员 工与其解除双方的劳动合同。 5. 劳动合同 l 新员工在入司一个星期内，公司与其签订劳动合同和保密协议书，员工应严格执行劳动 合同和保密协议书。

6. 离职手续 l 凡离职者，必须先填写离职申请书。 l 员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正 式离职。

l 未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还；如薪 资不足以抵扣时，担保人负连带责任。 7. 个人资料 l 员工的个人资料包括家庭住址、电话、婚姻及子女状况及时提供给公司行政部。

8. 业绩考评 l 公司推行严格的绩效考评制度。实行年终考核和年中考核。

考核结果将作为员工晋升或 提薪的重要依据。 第三章 员工福利 1. 社会保险 l 在公司工作三个月试用期届满，并经正式录用者，公司购买社会保险。

2. 津贴与补贴 第四章 工作规范 1. 行为准则 l 尽忠职守，服从领导，保守业务秘密； l 爱护公司财物，不浪费，不化公为私； l 遵守公司一切规章制度及工作守则； l 保持公司信誉，不做任何不损公司信誉的行为； 2. 工作态度 l 员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率； l 热爱本职工作，对自己的工作职责负全责； l 员工之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非； l 对本职工作应争取时效，不拖延，不积压； l 待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作； 3. 工作纪律 l 按规定时间上下班，不得无故迟到、早退； l 服从上级的工作安排，一经上级主管决定，应严格遵照执行； 4. 奖励与惩罚 5. 沟通与投诉 2 提案制度：员工可就有关公司经营管理方面随时提出建议，公司定于每月26日进行提案审查（具体方式见《公司提案制度》）。 2 接待制度： l 各部门负责人要针对本部门员工的思想动态时时与员工进行沟通； l 人力资源部负责人随时接待员工； l 每月 日为总经理接待日 第五章 考勤制度 1. 工作时间 l 公司员工实行每周五日四十小时工作制。

周六、周日为正常工休时间。 公司作息时间为： 2. 考勤办法 l 公司员工一律实行早晨上班签到制。

l 签到必须本人亲自执行，不得代签。在规定时间未签到者，视为迟到；超过31分钟，视 为。

6.公司规章制度

第一篇 行政人事篇 一、人事管理制度： 员工入（辞）职程序： 1、根据酒店各部门工作需要，由人事部不定期向社会专业学校招收初中以上人员（部分 岗位必须保证高中及中专学历以上）。

2、各部门在实际工作运转中，如需招聘编外人员时，必须以书面形式申请并说明理由及所需人员的各项素质要求，经人事部审核后报总经理批准，方可招聘。 3、应聘者应填写申请表，交验有关证件，经人事部初审符合录用基本条件后，再推荐给用人部门面试合格后报总经理审批。

4、被录用者凭人事部开具的介绍信到市防疫站体检合格后，持健康证到酒店财务部缴交300元违约金，方可办理相关的上岗手续。 5、员工本人提出辞职的，应提前15天向本部门递交申请报告，从部门经理批准之日起15天后方可办理辞职手续。

6、若员工未经批准或批准后未满15天擅自离职的，将不予办理手续。 7、员工若因服兵役、求学、健康等特殊原因需要提前办理辞职手续的，应出示相关证明，经核实后予以办理。

8、凡不符合辞职条件规定的，酒店按规定扣除其工资、奖金直至违约金，以弥补由此给酒店带来的损失。 9、凡因违纪或工作表现差而被酒店开除或辞退的员工，离店时不予结算工资，其工资、奖金及违约金等将作为给酒店造成损失的赔偿，不足部分另作处理。

10、凡因工作需要（如裁员）等原因而被酒店劝退的员工，酒店将按规定予以办理相关的离职手续。 11、员工工作未满一年的，通过正常程序提出辞职者，按以下规定办理： ⑴ 进店一周内为双方适应期，员工在适应期内提出辞职或部门认为其不适合，将予以办理辞职手续，退还违约金。

⑵ 入店未满三个月提出辞职的，需扣10%的制服折旧费（按制服的成本价）及300元违约金。 ⑶ 工作未满一年提出辞职的，需扣20%的制服折旧费（按制服的成本价）及300元违约金。

⑷ 工作满一年后提出辞职的，免扣制服折旧费并退还违约金。 12、部门负责人的入（辞）职手续按以下规定办理： ⑴ 凡拟聘或拟辞职的部门经理及以上人员均须填写入（辞）职申请表，经人事部审核并报总经理批准同意后方可办理相关的入（辞）职手续。

⑵ 新聘的部门经理及以上人员到位后，财务部必须派员持该部财物清单与新到任经理核对交接，并当场签字确认。 ⑶ 经批准同意辞职的部门经理及以上人员在离职前一天，须与财务部所派人员核对本部原接收的财物清单，并当场签字确认。

⑷ 财务部应将每次部门交接时签收的财物清单备份人事部，如交接时部门财物有出入，人事部将根据具体情况对应负责任的相关人员予以扣罚（因客观原因和不可抗力因素除外）。 ⑸ 新聘或辞职的部门经理及以上人员须做好本部门所有文件材料，特别是牵涉到酒店经营和内部管理机密材料的交接手续，届时人事部将派员当场确认。

如有出入，将依照酒店的相关规定和文件材料的重要性不同予以扣罚。 ⑹ 新聘或辞职的部门经理及以上人员的其他入（辞）职手续按酒店的相关规定办理。

员工牌使用规定 1、酒店所有员工上班时必须在制服左上方佩戴好人事部配发的本人工号牌，违者将按《员工手册》的相关规定予以处罚。 2、若工号牌损坏或遗失，应立即上报人事部，并缴交20元工本费办理补换手续，酒店统一换牌不收费。

3、员工不得佩戴本岗位其他员工或其他岗位员工的工号牌，违者将按《员工手册》的相关规定予以处罚。 4、员工辞职时应将工号牌交回人事部后方可办理相关手续。

5、实习生在转为正式员工时，应将实习生牌将回人事部并换取工号牌。 各类假期规定 1、公休日：员工每月可享受二至四天的公休时间。

2、法定假日：员工一年可享受六天的法定公休假日，即元旦一天，春节三天，五一节一天，国庆节一天。 3、婚假：员工凭有效的结婚证明可享受三天有薪假期，晚婚员工（男二十五岁以上，女二十三周岁以上）凭有效证明可享受十天有薪假期，婚假应在婚前或婚后两周内享受。

4、产假：工作满两年以上的女员工（不含临时工），符合国家生育规定，可享受三十天的产假（产假期间只发放本人60%的基本工资）。 5、丧假：员工（含临时工）的直系亲属亡故，须及时通知部门负责人和酒店工会，同时给予三天的有薪丧假。

6、年假：凡在本酒店工作满一年以上的，每年可享受十天有薪年假。 7、探亲假：酒店特聘人员的探亲假期按原规定办理，享受探亲假的人员不再享受年假。

8、员工的月公休日、年假必须在当月、当年享受，不得累积；特殊情况需酌情处理的，应报总经理批准。 9、凡申请婚假、产假、年假和探亲假的员工，必须提前一周向部门提出书面申请，经人事部审核后报总经理批准。

10、因工作需要，员工休完年假后至少应在本岗位继续工作十五日后方可辞职（特殊原因须出具有效证明，经人事部审核报总经理批准）；凡未休年假的员工辞职，年假不予计算。 考勤管理规定 1、考勤制度： ⑴ 由部门组织员工进行签到，根据签到情况进行考勤。

填写《员工考勤汇总表》及下月《员工排班表》，由部门经理签字认可，于每月3日下午五点前送达人事部，逾期人事部有权不予造工资表。 ⑵ 迟到、早退1次扣10元，3次以上5次以内扣基本工。

7.企业内部制度有哪些

一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。

内部控制的目标包括： （1）保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用； （2）保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供； （3）保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行； （4）尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标； （5）预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施； （6）保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。 内部控制是现代企业管理的重要手段。

完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。 二、现行企业内部控制中存在的主要问题 （一）对内部控制认识不足 目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意：一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。

（二）产权关系不明 在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。

这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体（董事会）也就形同虚设。 （三）监督机制不健全 目前有很多企业监督评审主要依靠内审部门来实现，而有些企业的内审部门隶属于财务部门，与财务部同属一人领导，内部审计在形式上缺乏应有的独立性。

另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核会计账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行指定职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。 三、企业内部控制制度的基本框架 （一）完善企业的控制环境 任何企业的控制活动都存在于一定的控制环境之中。

控制环境中的要素很多，有价值观、组织结构、控制目标、员工能力、激励与诱导机制、管理哲学与经营风格、规章制度和人事政策等等。要改善企业内部控制环境，要做好如下工作： 1.加快现代企业产权制度改革。

真正实现产权明晰、权责清楚、管理科学、政企分开的现代企业制度，从产权制度上保证内部控制制度有效建立。 2.要有明确的内部控制主体和控制目标。

控制主体解决了由谁进行内部控制的问题，而控制目标则解决了为什么要进行控制的问题。科学的企业组织结构在企业内部应包含四个层次的经济主体，相应地，企业内部也有四种控制主体，即股东、经营者、管理者和普通员工，他们有各自的控制目标？押股东的目标是财富最大化？鸦经营者的目标是不断增加经营效益；管理者的目标是完成责任目标、获得业务运行的真实报告；普通员工的目标是遵从企业的内部规章制度，不断提高企业的生产经营效率。

3.要有先进的管理控制方法和高素质的管理人才。管理控制方法作为管理当局对其他人的授权使用情况直接控制和整个公司活动实行监督的一种方法，包括很多内容，如制定企业各项管理制度、编制各项计划、业绩与计划考评、调查与纠正偏离期望值的差异等，实施先进管理控制方法，还需辅以积极的人事政策，要能培养和引进一批具有高素质、掌握先进管理方法的人才队伍来改善企业的经营管理观念、方式和风格，培养全体员工良好的道德观、价值观和全员控制意识，从而形成一个特定的企业文化氛围。

（二）设立有效的控制活动 1.针对人员的控制。 （1）职责分离。

职责分离是现代企业内部控制的基本要求，对于企业的一切交易或事项都应严格按照不相容职务相分离的原则，科学地划分各职责权限，形成相互制衡机制。 （2）工作流程。

明确每个岗位的职责，使每一个人的工作能自动地相互检查另一个人或更多人的工作，从而达到相互牵制的目的。为了实现这一目标，可以采用对每一个岗位设计工作流程图的办法，在工作流程图中明确规定每个人应该做什么、如何做、何时做以及正确进行工作的结果等。

工作流程图设计的目的应达到使管理的过程标准化，也就是说，要能够做到让不同的人按照工作流程图去做同样的工作，得到的工作结果将是相同的。 （3）票据与记录控制。

实行票据保管、收款与会计记录人员的岗位分离；对所有票据进行预先编号，所有作废的票据都要妥善保存，对已经使用的票据由会计人员进行定期消号，并及时与票据保管人员进行核对，以防止交易漏记或重复记录现象，保证全部收入、结算款项等能够及时准确入账。 （4）资产接触与记录使用。

资。

8.公司的规章制度样板（含表格）

目 录 一、总则 二、员工招聘与录用管理 三、劳动报酬及保险福利 四、工作时间与休息休假 五、劳动安全卫生与劳动保护 六、员工培训 七、劳动定额管理 八、劳动用工（合同）管理 九、劳动纪律 十、奖惩 十一、附则 第一章 总 则 第一条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合企业的实际情况，制定本规章制度。

第二条 本规章制度适用于与公司建立劳动关系的所有员工。（劳务派遣员工规章制度另行规定）第三条 员工有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。

第四条 公司有按时足额支付员工劳动报酬、为员工提供必要的劳动条件、保护员工合法权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 第二章 员工招聘与录用管理 第五条 公司招用劳动者时，需告知劳动者工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬，以及劳动者需要了解的其他情况。

第六条 新员工报到时需提供身份证等相关证件及前工作单位终止劳动关系的证明，公司人力资源部验原件留复印件；无相关终止劳动关系证明的，员工应提供相关证明。第七条 接到公司的录取通知后，新员工即可与人力资源部联系体检事宜，最晚要在正式上班的第一天领取体检表格并在一周内到指定医院体检；体检结果不合格的，公司将随时决定终止录用，因个人故意拖延体检时间或隐瞒体检不合格结果的，一经发现，公司有权随时终止录用。

第八条 新员工报到时应交3张1寸照片及身份证原件，用于办理工作证、医疗保险病历本、开工资帐户。第九条 体检等录用条件符合后，企业予以录用。

录用后员工应在10个工作日内调档，调档同时转入社保关系；档案调入公司的员工可签订劳动合同，合同开始时间从用工之日起计算，公司根据劳动合同期限设定试用期，试用期最长不超过6个月。未经公司同意员工不得做兼职工作。

第十条 公司不得收取员工的押金（物），不得扣留员工的身份证、毕业证等证件。 第三章 劳动报酬及保险福利 第十一条 员工的最低工资不低于本地最低工资标准，最低工资含员工个人缴纳的社会保险费，不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。

第十二条 公司实行结构工资制，员工的工资总额包括基础工资、岗位（职务）工资、工龄工资、加班加点工资、奖金和津贴；员工的基本工资（标准工资）包括基础工资、岗位工资和工龄工资。 第十三条 员工的加班加点工资以员工的基本工资作为计算基数；员工的正常日工资=月基本工资÷21.75天，小时工资=月基本工资÷174小时。

第十四条 按劳动法的规定，平日加点，支付不低于基本工资的150%的工资报酬；休息日加班又不能安排补休的，支付不低于基本工资的200%的工资报酬；法定休假日加班，支付不低于基本工资的300%的工资报酬。 休息日安排员工加班，公司可以在六个月内安排员工补休而不支付加班工资。

第十五条 公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单（一式二份），员工领取工资时应在工资清单上签名。 第十六条 公司每月10日前发放前一个月的工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后2日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。

第十七条 公司停工、停产在一个工资支付周期内（1个月内）的，按劳动合同约定的标准支付员工工资；停工、停产超过一个工资支付周期的，发给员工基本生活费，基本生活费的标准不低于最低工资标准的80%。 第十八条 员工病假工资为：工龄不满五年者，为本人工资的60%；工龄满五年不满十年者，为本人工资的70%；工龄十年以上者，为本人工资的80%。

但病假工资不低于最低工资标准的80%。 第十九条 员工依法享受节日休假、年休假、探亲假、婚假、丧假、产假等，休假期间工资照发。

员工因私事请假，公司不予发放工资。 第二十条 有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资： （1）代扣代缴员工个人所得税； （2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金； （3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费； （4）扣除依法赔偿给公司的费用； （5）劳动合同约定的可以减发的工资； （6）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资； （7）经济效益下浮而减发的浮动工资； （8）员工请事假而减发的工资； （9）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。

第二十一条 公司逐步改善和提高员工的各项福利待遇，改善员工的食宿条件和工作条件，增加各项津贴和补贴。 第二十二条 公司依法为员工办理养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险费。

公司依法为员工缴存住房公积金。 第二十三条 公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行特殊工时。

9.企业内部控制的制度

给您提供一份范本，有些内容您根据贵公司情况做适当的修改，希望对您有所帮助！ 内部管理规章制度 1、工作制度 2、审请规划行政许可项目集中审批制度 3、考勤与请销假制度 4、收费管理制度 5、财务管理制度 6、接待工作制度 7、车辆管理制度 8、食堂管理制度 9、计算机管理制度 10、全体干部职工集中学习制度 11、机关廉政建设制度 工 作 制 度 一、严格遵守办公纪律。

在办公时间内必须做到六不：不迟到早退；不擅离职守；不斗殴吵架；不下棋打牌；不聚众闲聊；不携带小孩在办公场所嬉闹。如需外出办公事，应向领导或同事说明去向。

二、上班注意仪表形象，维护单位整体形象。 三、工作人员应该有较强的事业心和责任心能够按时完成各项工作任务，保证政令畅通。

四、认真搞好信访接待，坚持首问负责制，以礼相待。从速从实答复。

五、秉公办事，坚持原则，不以权谋私，索拿卡要，自觉消除行业不正之风。 六、严格工作汇报制度。

各股室每月初应有工作安排，月末有工作小结。每月24日以前以表格的形式自觉交办公室，由办公室汇总编写“规划办工作月报”，报主任审核后印发、落实。

及时报送半年、年度计划、总结。 七、严格遵守单位各项内会制度，有关股室应提前准备好会议材料。

申请规划行政许可项目集中审批制度 为了提高规划行政许可项目审批的工作效率和质量，依据我办的实际情况，特制定本制度。 一、审批程序 1、凡是我办受理的公民、法人或其他组织规划行政许可申请、规划方案审查、竣工验收申请、一书三证的办理（含项目立项审查）由有关组室先到现场踏勘调查，提出初审意见后再提交主任办公会议集体讨论通过后办理有关审批手续。

2、参加会议人员：办领导、组室负责人、项目经办人等。 3、集中审批会议由办公室牵头组织，原则上每周星期一的下午召开一次。

各组室在每周星期五下午将准备报审的项目清单集中到办公室进行汇总，印制《申报建设项目一览表》，人手一份。 4、会议由主任主持，如主任不在按期顺延。

5、规划方案需提请规委审批的，先预审、规委专家组审查通过后，报主任办公会议讨论通过再提交规委审批。 二、为了提高会议的效率，必须严把建设项目初审关。

每个项目先由经办人到现场踏勘，提出意见填写《建设项目初审表》，经组室负责人审核，提出明确处理意见后，提交办集中审批会议讨论。 三、会议的讨论情况由办公室负责记录，并将会议形成的统一意见汇总，编制《建设项目审批意见表》呈报办领导审批。

会议通过的按正常程序办理相关手续，会议未通过的作退件处理。同时在单位公告栏、慈利县公众信息网上规划信息港进行公示，接受群众监督。

需要告知相关人员及单位的，按有关程序进行文字告知。 考勤与请销假制度 （一）考勤制度 1.考勤管理统一归口办公室，每天严格实行考勤登记，考勤与工资、综合津贴挂钩，一月一兑结。

2.考勤登记实行指纹签到制。每个工作日的早上上班和下午上班均需指纹签到（共计每日2次）。

正点上班30分钟之内未签到者即为迟到。迟到120分钟以上，计旷工一天。

迟到一次扣综合津贴5元，旷工一天扣综合津贴50元。特殊情况不能按时签到者，须提前报告组室负责人，并由组室负责人签字报办公室备案。

（二）请销假制度 个人请假须办理审批手续（不可抗拒因素除外），先由本人申请，经领导审批同意并到办公室登记。否则按旷工论处（特殊情况出外）。

1.事假：请事假（不抵年休假）1天以下（含1天），由组室负责人审批到办公室登记。1天以上2天以内由分管领导审批到办公室登记，2天以上的报分管领导同意，经主任批准到办公室登记。

各组室负责人请事假报分管领导同意，经主任批准到办公室登记。工作人员请事假（婚、丧、探亲假除外），一次性不得超过3天，全年原则上不得超过15天，超过规定的公休假的事假，按日扣发工资。

2.加班：因工作需要在节假日加班的，由主管领导提出，由主任批准，按有关规定发放加班补助。 3.请假假期满后，应及时销假，办理好相关手续，确需续假的应及时办理相关手续。

4.年休假按有关政策规定执行。 收费管理制度 1，加强收费管理，规范收费标准，是增加单位收入的唯一途径。

2009年本办所有的收费项目一律严格按照国家标准执收，严禁擅自减免。 2，本办工作人员原则上不准为其亲戚好友找领导签字减免费用。

3，设施配套费由规划管理股严格按照张价字【2008】7号文件标准计算（即住宅类每平方米27元、商业类；每平方米45元）。城区农民建房收费按照《XX县城市规划区农民建房规划管理办法》执行。

4、服务性收费由规划设计室严格按照国家标准执收。 财务管理制度 1.严格控制开支范围和开支标准，厉行节约，杜绝一切不合理开支。

任何开支必须报主任批准。超计划、超范围及违反财经纪律开支的，财务人员有权拒绝报销。

2.2000元以上的开支由班子会议研究通过，500元以上的业务开支实行“一单五签”制度（即经办人、证明人、财务负责人、书记、主任）。所有财务开支一月一结算。

3.办公用品、用具及其它物品一律由财务室确定专人统一。