1.供应商管理的管理制度

1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章.1.2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行.1.3权责单位采购部负责本规章制定，修改，废止之起草工作.总经理负责本规章制定，修改，废止之核准.供应商开发程序2.1供应商开发权责 BR>采购部负责供应商开发主导工作.开发部负责供应商样品的确认.品管部，生技部，生管部，采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核.2.2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南.新闻传播媒体，如电视，广播，报纸等.各种产品发表会.各类产品展示（销）会.行业协会.行业或政府之统计调查报告或刊物.同行或供应商介绍.公开征询.供应商主动联络.（10）其他途径.2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管，开发等单位协助.设计应注意的事项有：依本公司需要设计内容及格式.应尽可能掌握，了解供应商的资讯.易于填写.通俗易懂.便于整理.2.3.2供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》.该表包括下列内容：公司名称，地址，电话，传真，E-mail，网址，负责人，联系人.公司概况，如资本额，成立日期，占地面积，营业额，银行讯息.设备状况.人力资源状况.主要产品及原材料.主要客户.其他必要事项.2.3.3供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：材料零件确认.品质验收与管制.采购合同.请款流程.售后服务.建议事项.2.4供应商开发流程寻找供应商.填写供应商基本资料表.与供应商洽谈.必要时作样品鉴定.供应商问卷调查.提出供应商调查评核之申请. 。

2.供应商管理的管理办法

一、供应商管理原则和制度1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

二、供应商选择与评估公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

三、供应商选择办法1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六、公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。

评级过程参照如上筛选供应商办法。七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、供应商管理办法1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

3.供应商管理制度有哪些

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：华美信息 采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合。

4.求供应商管理制度

供应商管理制度1. 目的及适用范围为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。

本程序适用于**************公司。2. 术语和定义2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。

2.2 大宗原材料是指技术难度大，技术含量高，对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料，如发泡料。2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件（以相关设计、工艺文件为准）。

2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。

2.6特殊审核合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。2.7 暂定供方指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。

2.8定点供方指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。3. 管理职责3.1物控部职责3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划；3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。

3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价；3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核；3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。3.1.7负责新开点推进，进度考核。

3.2品管部职责3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验，组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作；3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。

3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准；3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。3.3 产品开发部职责3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作；3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。

3.3.3负责同供方签订产品技术协议，参与品管部组织的供方质保能力审核工作。3.4生产部职责3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。

3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。3.5财务部职责3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。

3.6工艺技术部3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。4. 管理程序4.1新开供应点管理4.1.1新开供应点程序新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。

4.1.2新开供应点申请物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况，选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》由物控部长审核，制造总监批准。4.1.3由物控部组织新开点供应商填写《供应商基本情况调查表》详细内容略，35页太多，在QQ中给你。

5.供应商管理的管理制度有哪些

供应商管理的管理制度有： 一、总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二、管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

6.供应商该如何管理

供应商管理办法一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

7.供应商管理办法

供应商管理办法 一.总则 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三.供应商的筛选与评级 公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 质量水平。

包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 交货能力。

包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 价格水平。

包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 技术能力。

包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 后援服务。

包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 人力资源。

包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 现有合作状况。

包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。 对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。 五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。 八.管理措施 公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。 九.附则 本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

8.如何进行供应商的管理

供应商管理具体要做的一些重要工作如下： 一、选择优秀的供应商 1.供应商供应物料的顺畅：使生产不会因为待料而停工。

2.进料品质的稳定：保障生产成品品质的稳定。 3.交货数量的符合：使公司生产数量准确。

4.交期的准确：保障公司出货期的准确。 5.各项工作的协调：良好的配合使双方的工作进展顺利。

所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。 一个好的供应商应包括哪几大主体？ 一个好的供应商，应该有以下几大主体： 1.优秀的企业领导人：企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。

2.高素质的管理干部：企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。 3.稳定的员工群体：企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。

4.良好的机器设备：良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。 5.良好的技术：企业不单要有素质高的管理干部和良好和良好的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。

6.良好的管理制度：激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。 二、供应商调查 供应商的调查主要有以下内容： 1. 管理人员水平： ◆管理人员素质的高低。

◆管理人员工作经验是否丰富。 ◆管理人员工作能力的高低。

2. 专业技术人员素质的高低。 ◆其技术人员素质的高低。

◆技术人员的研发能力。 ◆各种专业技术能力的高低。

3. 机器设备情况： ◆机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。 ◆机器设备的新旧、性能及维护状况等。

4. 材料供应状况： ◆其产品所用原材料的供应来源。 ◆其材料的供应渠道是否畅通。

◆其原材料的品质是否稳定。 ◆其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。

5. 品质控制能力： ◆其品管组织是否健全。 ◆品管人员素质的高低。

◆品管制度是否完善。 ◆检验仪器是否精密及维护是否良好。

◆原材料的选择及进料检验的严格程度。 ◆操作方法及制程管制标准. ◆ 成品规格及成品检验标准是否规范。

◆ 品质异常的追溯是否程序化。 ◆ 统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。

6. 财务及信用状况： ◆ 每月的产值、销售额。 ◆ 来往的客户。

◆ 来往的银行。 ◆ 经营的业绩及发展前景等。

7. 管理规范制度： ◆管理制度是否系统化、科学化。 ◆工作指导规范是否完备。

◆执行的状况是否严格。 ?供应商开发的步骤有哪些？ 三、供应商开发的步骤主要有： 1. 物料分类： ◆将主生产物料和辅助生产物料等按采购金额比重分成ABC三类。

◆按材料成分或性能分类，如：塑胶类、五金类、电子类、化工类、包装类等等。 2.搜集厂商资料：根据材料的分类，搜集生产各类物料的厂家，每类产品在5~10家左右，填写在?厂商资料表?上。

3.供应商调查：根据《厂商资料卡》名单，采购部门将《供应商调查表》传真至供应商填写。 4.成立供应商评估小组：由副总经理任组长，采购、品管、技术部门经理、主管、工程师组成评估小组。

5.调查评估： ◆根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行分类，按ABC物料采购金额的大小，由评估小组选派人员按《供应商调查表》所列标准进行实地调查。 ◆所调查项目如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。

7. 送样或小批量试验： ◆比价议价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。 8. 供应商辅导：列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理、技术、品管上的辅导。

9. 追踪考核： ◆每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并绘制成图表。 ◆每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。

10.供应商之筛选： ◆对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。 ◆对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。

◆对于优秀之供应商，应加大采购量。 供应商管理专用术语主要包括：供应商调查、供应商开发、供应商评估。