1.工程款支付申请表怎么写,详情,谢谢

供应商款项支付申请表

编号：

项目名称： 合同编号：

供应商名称： 付款方式简述：

供应合同价格：

支票

现金

供货合同形式：

固定总价

补充合同 其他： 电汇

本期付款对应供货时间截止至： 本期付款为该合同第 次付款

结算

数据 / 项目名称 代号 计算公式 金额 备注

至本期止累计应付款 a 到货验收合格的款项 （见附件：材料到货明细表）

c 应付预付款 （预付款抵扣完后此项为零）

d 退还保留金

e 其他（附件：至本期止其他应付款）：

f 至本期止应付款合计 （a+b+c+d+e）

至本期止累计应扣款 g 保留金

保留金余额 （g-d）

h 预付款抵扣

预付款余额 （c-h） （预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣）

i 其他扣款（见附表2）

m 至本期止扣款合计 （g+h+i）

至本期止累计应付款 n (f-m)

此前累计已付款 p

本期应付款 q ( n-p)

本期实际付款 r (r应小于或等于q)

至本期止累计已支付金额 s （本期实际付款+此前累计已付款）

签 字 栏 责 任 人 责 任 内 容 签字/日期

材料主管 核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作 采购内容：

现场经理 核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准

合同管理 审核本次支付的材料款是否符合合同条件（包括：单价、数量、支付条件等）

项目经理 审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付

商务经理

事业部经理

说明栏 1.此表严格按照表格设置填报，如实反映材料到货情况、到货时间、支付情况。

2.文件流程依次为：材料主管---现场经理---合约/核算---项目经理---商务经理---事业部经理。

3.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后（审核时限分别为二个工作日）再提供发票，领取支票。

4.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。

2.工程款支付申请

我以前是做施工企业的。

一般这种情况都会签订施工合同的（无论总包还是分包工程），你所说的B方应该称为施工合同中的“甲方”，A方就为“乙方”。正规合同中一般都会有“付款方式”这一大项，而且根据工程量的不同，甲乙双方都会对付款方式事先在合同中作出约定。

你可以查看相关合同，有无明确规定完成工程量的多少应付工程款总额的百分之几，如果有的话，可以以此作为付款的依据。《工程款支付申请》有统一的工程表格，写明你们完成的工作内容及工程量，最重要的是一定要用数据说话，要附上相关验收的表格。

完成得怎样是由监理单位相关负责人签字认可并加盖监理单位的公章或项目章的才算数的，施工方也要有相关项目经理签字和项目章才行。