1.内部联络单的内容是什么

应客户或外部利害相关体相关环境事项议题进行沟通

外部沟通内容

环境组统筹，公司环境管理针及关要求传达相关.

品保部收级主管部门环境文件呈报环境管理代表做及处理.

外部环境（含客户）检查，参观，访问由环保组接待安排并结报给环境管理代表.

公司其部门若收关律﹑规标准，资源，能源，消防等规，应及传递环境管理代表环保组员.

相关信息（包括：环保部门，社区居民，顾客抱怨），由品保、管理部、业务别接收.

紧急状态按异处理程序办理.

外部信息处理

环境管理代表及环保组需及修改或定期收集政府关环境面际、家关环境律、规规定，规定应及传达各部门.

其接收单位搜集所客户环保要求，应确认其内容，若岐义需及与客户沟通确认，经确认误填写「内部联络单」连同客户要求资料移转给应环境管理代表及环保组（若需翻译才能理解客户要求，则由市场或能力单位进行翻译工作），若标准类文件，则透文件控制程序外文件管理予管制.并发给各相关单位（含海外营业点）

客户环保要求外外部意见藉由电（传真）、访、书信等式传达于公司接收单位需记录关环境管理要求，并登录于「内部联络单」，记录内容包含间、意见源、接收等般性环境信息，由各外部门自行处理，制定策，付诸实施，处理结由该部门及通报给品保部相关.

于涉及重要环境素外部联络由环境管理责任召集相关员参加专题环保议，讨论并决定处理意见，议精神及处理结由环保组通报相应外部机构及相关，并馈结记录「外部环保意见记录表」，作追踪确认记录.

E.经议决议环境改善行由环保组负责续追踪及记录

F.若申报资料、、文书作业等通知则由环保组径行处理其记录及相关资料应保存三.

G.外部律、规客户环境要求变更内容，信息资料接收部门需及报告环境管理代表环境管理责任或经营负责，并处理应措施，由环境品质管理系统文件原制订部门，依据外部律、规客户要求内容及修订更新环境管理文件，文件修改依文件控制程序控制.

H..品保部负责内外部信息记录﹑存盘.

2.谁有管理部门内部联络函的格式

一、目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。

二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。

三、内容仓库管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。

四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 具备一定的家电产品知识，熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。

待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；② 严禁超订单收货。

因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。

大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：① 外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章）外，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。

② 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确，但打印的电脑“入库单”不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收；③ 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。

部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；④ 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。

严禁与正常物料、产品混合堆放。4. 入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。

包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。

5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。六、货物出仓1. 货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如：① 生产发料凭《生产排产领料单》和《临时领料单》办理；② 成品出仓凭《销售订单》和经营部门下达的《出货通知书》办理；③ 委外加工发外物料凭外协《采购订单》办理；④ 调让出仓凭《调让出仓单》；⑤ 技术研发或其他非生产领料凭《非生产领料单》办理。

2. 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。3. 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。

4. 车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。5. 对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。

6. 正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出，必须符合相关规定、流程，有审批手续。

7. 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖《发货专用章》方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。

8. 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9. 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。

确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期（一般不超过三个工作日）。七、货物堆码及库房管理1. 仓库。