1.增值税普通发票开具格式

一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证； 第二联为发票联，购货方用作记账凭证。

此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。 二、增值税普通发票第二联（发票联）采用防伪纸张印制。

代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。

三、凡纳入“一机多票”系统（包括试运行）的一般纳税人，自纳入之日起，一律使用全国统一的增值税普通发票，并通过防伪税控系统开具。 对于一般纳税人已领购但尚未使用的旧版普通发票，由主管税务机关限期缴销或退回税务机关；经税务机关批准使用印有本单位名称发票的一般纳税人，允许其暂缓纳入“一机多票”系统，以避免库存发票的浪费，但最迟不得超过2005年年底。

四、增值税普通发票的价格由国家发改委统一制定。 五、各级税务机关要高度重视“一机多票”系统的试运行工作，切实做好新旧普通发票的衔接工作。

要掌握情况，统筹布置，合理安排.确保“一机多票”系统顺利推行。 扩展资料发票要求： 1、有购领资格的纳税人购领发票时，必须提供以下资料： ①办税人员资格证； ②发票购领审批传递单； ③已开具使用的旧发票及发票使用情况明细表； ④普通发票购领卡。

2、企业缴销发票时： 从开票机上打印最后一次购买发票的发票汇总表，带上最后一次购买的开完的发票、没开的空白发票和作废发票、发票领购簿、IC卡，到国税局大厅买发票的地方把空白的发票剪角作废，缴销发票。 参考资料来源：百度百科--增值税普通发票。

2.手写发票怎样填写

填写付款单位、收款单位、金额、年份。

手写发票填写要根据发票上的内容填写，客户名称、时间、产品名称、单位、数量、单价、金额、根据一一对应写上去，记住不能错别字，不能涂改。 手写发票填写注意的事项： 1、公司名称、地址；（左上角）开票日期（右上角）。

2、销售货物的名称（第一行）规格、型号、单位、数量、单价，金额写含税价（数量乘单价）。合计栏要大写和小写金额一致。

3、如果是配件一批的话要另外填写清单。 4、填写开票人、复核人、收款人等名字。

5、盖财务专用单在第二联的开票单位（盖章处）。 6、如果是裁剪式发票，那就要按你所开金额来剪。

7、送外单位的是第二联（发票联），第三联留给会计做帐用，所以一起剪下来。 扩展资料： 开票规定 普通发票的开具 1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。

特殊情况下，由付款方向收款方开具发票； 2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位发票专用章； 3.使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册； 4.发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票； 5.开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票； 6.所有单位和从事生产、经营的个人，在购买商品、接受服务，以及从事其他经营活动支付款项时，向收款方取得发票，不得要求变更品名和金额； 7.对不符合规定的发票，不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒收； 8.发票应在有效期内使用，过期应当作废。 增值税专用发票 1.纳税人有下列行为不得开具增值税专用发票：向消费者个人销售货物或者应税劳务的； 2.销售货物或者应税劳务适用免税规定的； 3.小规模纳税人销售货物或者应税劳务的； 4.销售报关出口的货物； 5.在境外销售应税劳务； 6.将货物用于非应税项目； 7.将货物用于集体福利和个人福利； 8.将货物无偿赠送他人； 9.提供非应税劳务转让无形资产或销售不动产。

向小规模纳税人销售应税项目可以不开具专用发票。 参考资料 百度百科-发票。

3.普通增值税发票样本

1、增值税专用发票共一式三联，记账联，发票联和抵扣联。

样本如下： 2、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，第一联为记账联，销货方用作记账凭证；第二联为发票联，购货方用作记账凭证。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。

3、增值税普通发票第二联（发票联）采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。

各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。 扩展资料： 发票代码 1、10位数代码 第1-4位代表各省；第5-6位代表制版年度；第7位代表印制批次；第8位代表发票种类，普通发票用“6”表示；第9位代表几联版，普通发票二联版用“2”表示，普通发票五联版用“5”表示；第10位代表金额版本号“0”表示电脑版。

2、12位数代码 2017年12月，税务总局发布公告，从2018年1月1日起调整增值税普通发票（折叠票）发票代码从现行的10位到12位。 第1位为0，第2-5位代表省、自治区、直辖市和计划单列市，第6-7位代表年度，第8-10位代表批次，第11-12位代表票种和联次，其中04代表二联增值税普通发票（折叠票）、05代表五联增值税普通发票（折叠票）。

参考资料来源：百度百科-增值税普通发票。

4.发票签收单格式

一、格式如下： 二、填写 发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。

实行增值税的单位所使用的增值税专用发票还应有税种、税率、税额等内容。 1993年1月1日全国实行统一发票后，发票联必须套印：“发票监制章”，统一后的“发票监制章”形状为椭圆形，规管长轴为3厘米，短轴为2厘米，边宽0.1厘米，内环加一细线。

上环刻制“全国统一发票监制章”字样，下环刻有“税务局监制”字样，中间刻制监制税务机关所在地省（市、区）、市（县）的全称或简称，字体为正楷，印色为大红色，套印在发票联票头中央。 扩展资料 发票在我国社会经济活动中具有极其重要的意义和作用。

1.发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一； 2.发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具； 3.发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据； 4.发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。 参考资料 百度百科 发票。

5.增值税专用发票样本

增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

增值税专用发票每联的颜色和名字第一联 绿色 抵扣联 购货单位的扣税凭证，此联最终去向是由购货单位交给税局进行抵扣。第二联 黄色 发票联 是购货单位的记账凭证，此联最终去向是购货单位作为购买物品的原始凭证入账。

第三联 深蓝 记账联 此联最终去向是销货单位作为销售产品的原始凭证入账。

6.打印发票的格式怎么设置啊

打印发票的格式设置操作如下：

1、在计算机桌面上找到已安装的进销存软件。以百望为例。

2、打开发票软件后，在“开票软件”操作界面左上方找到发票管理，单击“确定”。

3、打开发票管理模块后，在左侧相关菜单部分找到打印格式设计，然后单击进入。

4、打开打印格式设计模块，找到发票打印格式设计，点击进入。

5、打开发票打印格式设计，可以看到各种发票打印模板，找到需要设置的模块，点击计数。

6、打开增值税一般发票的打印模板。找到顶部的设置，然后单击进入。

7、打开设置操作界面，可以看到打印机需要设置的数据，并设置打印机的左右边距。设置完成后，在白纸上打印并测试，以便打印。

7.针式打印机怎么设发票格式

设置发票格式，具体步骤如下： 1.下载好发票系统后打开，点击 发票管理 找到 发票打印格式设计，如下图所示： 2.点击 “发票打印格式设计”按钮后 菜单项便弹出发票设计窗口，选择要打印的编号。

3.选中列表中的发票打印格式模板，例如，选择增值税专用发票打印模板，然后点击工具条中的“查看”按钮。便弹出系统已设定好的发票格式测试内容窗口。

4.点击页面左上角的“设置”，会弹出“页面边距设置”的设置框。在打印机的位置选中你打印发票的打印机。

点击“应用”后关闭“页面边距设置”模块。 5.打印自己所需要的发票格式。

扩展资料： 一般在打印票据或报表的时候，票据或报表往往需要一式数份，同时要打印多联，需要拷贝能力强的针式打印机。在一些窗口行业，打印业务高强度、高负荷，打印速度高的打印机就能提升工作效率，用户应根据实际的应用情况进行选择。

使用时若色带和纸张质量较差或安装不妥，极易断针。当打印字符太淡时，意味着色带的着色能力下降，容易出现挂针和阻纸，此时必须更换色带。

另外，通用针式打印机的色带不统一，互相不能代用。通用针式打印机有一个调节纸张厚度的手动调节杆，当打印纸的厚度发生变化时，一定要调节厚度调节杆，以调节打印深度并保护打印针。

参考资料：百度百科-针式打印机。

8.国税普通发票样本

1、发票是2012年3月，不可以开具2011年10月的。

2、百元版的发票，每张发票最高限额开999.99元。如果你单位开具2万元的销售发票，要开21张发票（20000/999.99）。

1--20张每张发票写960元比较合适，剩余800元写在21张的发票上。 3、项目内容上可以写数量和单价，也可以不写。

如果销售商品的种类少，可以在项目内容上写明数量、单价。如果销售商品的种类很多，就不要在项目内容上写明数量、单价了，写一份商品销售清单附在发票后面就行了。