1.入库单 出库单样本

入 库 进 仓 单送货单位： 订单号： 年 月 日零件号物料名称规格/型号单位数量单价金额备注 仓管员： 监磅人： 送货员：此单一式四联：一联仓库 一联财务 一联客户 一联结算 产 品 出 库 单 NO：购货单位名称： 填单日期： 购货地址：联系人联系电话 编码产品名称规格型号单位计划发货数量单价（元/台）金额备注 仓管员： 送货人（司机）： 营销部门审核： 财务审核： 签收：白色首联：存根，红色：仓库联，蓝色：财务记账联，绿色：客户联，黄色：结算联，白色末联：客户财务联。

2.会计如何填写进仓单

1，出纳方面，进出帐清楚，定期盘点现金，至少每周一次。

及时编制银行余额调节表，日记账。这样货币资金一块就可以了。

员工报销方面，签字审批权限明确，设立拦帐时间。及时跟催暂支款项，禁止白条，带领。

2，成本。现在看来也是你们问题最严重的一块。

编制存货明细账，要能时时看到所有存货的结存数量，单位价格，进出情况，销售还是样品等。任何存货进出一定一定都要有出库入库清单，这条是死规定，做不到的fire。

定期盘点，鉴于你们比较乱，至少每月一次，最好每周一次。3，应收应付方面，每周规定递送开票资料截止时间，及时登记付款业务。

关联公司定期对账。发票核对要注意。

如果是购销存货的，要求相关业务员必须附上仓库的进出单据，没有的拒不开票。对于长期业务往来频繁的客户供应商，设立专门明细账核算4，总账方面要多关注其他应收其他应付及暂估科目，及时清帐。

并且纵向比对存货进出与收入税金等是否正确。每月及时报税，核对进项销项。

5，各岗位原始凭证及时装订。那么现在你该怎么办呢？个人建议，做一次全面存货盘点，以此次盘点结果为起点，后面的按照上面说的正确方法操作。

之前的，慢慢对，实在不行，先把差异放在一个暂计科目内，等审计的来让他们调。

3.会计如何填写进仓单

1，出纳方面，进出帐清楚，定期盘点现金，至少每周一次。及时编制银行余额调节表，日记账。这样货币资金一块就可以了。

员工报销方面，签字审批权限明确，设立拦帐时间。及时跟催暂支款项，禁止白条，带领。

2，成本。现在看来也是你们问题最严重的一块。编制存货明细账，要能时时看到所有存货的结存数量，单位价格，进出情况，销售还是样品等。任何存货进出一定一定都要有出库入库清单，这条是死规定，做不到的fire。定期盘点，鉴于你们比较乱，至少每月一次，最好每周一次。

3，应收应付方面，每周规定递送开票资料截止时间，及时登记付款业务。关联公司定期对账。发票核对要注意。如果是购销存货的，要求相关业务员必须附上仓库的进出单据，没有的拒不开票。对于长期业务往来频繁的客户供应商，设立专门明细账核算

4，总账方面要多关注其他应收其他应付及暂估科目，及时清帐。并且纵向比对存货进出与收入税金等是否正确。每月及时报税，核对进项销项。

5，各岗位原始凭证及时装订。

那么现在你该怎么办呢？个人建议，做一次全面存货盘点，以此次盘点结果为起点，后面的按照上面说的正确方法操作。之前的，慢慢对，实在不行，先把差异放在一个暂计科目内，等审计的来让他们调。

祝早日理顺。

4.你好,我是出纳新手,可以发一份电子版的进出仓单的模板给我吗

你的这个问题我已经回答过了，而且还被选为满意答案，这里再重复一次：你如果没有用软件记账的话，可以用Excel表格来做银行存款日记账和现金日记账了。

设置：日期、摘要、借方、贷方、余额。这样就可以了，日记账就是要掌握一个原则，逐日逐笔俺按实际发生的事项记录。

商店里卖的日记账，你买回来了还得用手工去记，很麻烦的，而且合计数、累计数要手工去加，所以用Excel表格来记账是最好的办法了。至于进出仓也是一样的道理，只是你要按品名来建立，而且要多增加数量、计量单位、单价、金额这样四列。

5.原材料进仓单

材料入仓单

（共4联：厂商联 、PMC联、货仓联、财务联）

材料入仓单

厂商名称----------- NO.000001

厂商编号---------- 日期-------------

订单号码 物料编号 品名规格 单位 送货数量 检验损耗 品管判定 实收数量 备注

以上一排用表格的形式打出来

PMC---------------- IQC---------------- 仓管员——————