1.内部审核检查表

1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。

2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。3.引用标谁ISO19011—2）《质量和（或）环境管理体系审核指南》4.职责4.1管理者代表4.1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。

4.1.2任命审核组长和审核员。4.1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。

4.1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。4.2软件工程技术部4.2.1负责实施公司年度质量审核计划。

4.2.2组织和领导审核小组的工作。4.2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。

4.3审核组长4.3.1协助管理者代表挑选审核员。4.3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。

4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。4.5受审核方4.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。

4.5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。4.5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。

4.6受审核方陪同人员4.6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。4.6.2联系双方，交换信息。

4.6.3起到见证作用。5.工作程序5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。

根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。

向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。5.3审核前的准备5.3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。

审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。5.3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。

5.3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序文件、作业指南、重要的质量记录等。5.3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七天通知受审核部门。

5.3.5审核员在实施审核五天前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。

5.3.6受审核部门确定陪同人员。5.4实施审核5.4.1首次会议。

审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。

5.4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。

5.4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。

②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。

确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。

5.4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。5.4.5末次会议。

整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。

5.4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。

审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据文件；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。

③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十天内发至报告所涉及的部门。5.5纠正措施5.5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。

对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。

5.5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。5.5.3如在协议期限内未完成纠正措施。

2.内审检查表

序号 自查项目 自查情况 自查不符合项说明 1 企业资质变化情况 1.1工商营业执照 符合（ ） 不符合（ ） 1.2食品生产许可证 符合（ ） 不符合（ ） 1.3实际生产方式和范围 符合（ ） 不符合（ ） 1.4条件变化后的是否报告 符合（ ） 不符合（ ） 2 原辅材料采购查验制度情况 2.1原辅材料进货台账 符合（ ） 不符合（ ） 2.2食品原料、辅料供货单位评价管理（包括资质证明等） 符合（ ） 不符合（ ） 2.3原辅料检验记录 符合（ ） 不符合（ ） 2.4 进口食品原料的有效检验检疫证明 符合（ ） 不符合（ ） 2.5原辅料检验合格报告 符合（ ） 不符合（ ） 2.6 进货验收记录 符合（ ） 不符合（ ） 2.7是否有使用回收食品作为食品原料 符合（ ） 不符合（ ） 2.8 食品原料、辅料的贮存、保管、领用出库记录 符合（ ） 不符合（ ） 3 食品添加剂台帐及记录情况 3.1食品添加剂登记备案 符合（ ） 不符合（ ） 3.2食品添加剂进货台账 符合（ ） 不符合（ ） 3.3食品添加剂使用记录 符合（ ） 不符合（ ） 4 生产过程控制情况 4.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.5产品投料记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.6生产加工过程中关键控制点的控制记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.7生产中人流、物流交叉污染情况 符合（ ） 不符合（ ） 4.8原料、半成品、成品交叉污染情况及成品储存记录 符合（ ） 不符合（ ） 4.9设备、设施运行情况 符合（ ） 不符合（ ） 4.10现场人员卫生防护情况 符合（ ） 不符合（ ） 5 产品出厂检验制度落实情况 5.1具备标准、细则要求检验项目的检验设备设施 符合（ ） 不符合（ ） 5.2食品检验人员 符合（ ） 不符合（ ） 5.3逐批检验报告和记录 符合（ ） 不符合（ ） 5.4产品出厂检验项目 符合（ ） 不符合（ ） 5.5检验室其检测能力比对实验记录 符合（ ） 不符合（ ） 5.6产品留样记录 符合（ ） 不符合（ ） 5.7检验设备强制计量检定 符合（ ） 不符合（ ） 6 不合格品管理情况 6.1采购不合格食品原料的处理记录 符合（ ） 不符合（ ） 6.2采购不合格食品添加剂的处理记录 符合（ ） 不符合（ ） 6.3采购不合格食品相关产品的处理记录 符合（ ） 不符合（ ） 6.4生产、销售不合格产品的处理记录 符合（ ） 不符合（ ） 7 标识标注符合法规及标准情况 7.1名称、规格、净含量、生产日期 符合（ ） 不符合（ ） 7.2成分或者配料表 符合（ ） 不符合（ ） 7.3生产者的名称、地址、联系方式 符合（ ） 不符合（ ） 7.4保质期 符合（ ） 不符合（ ） 7.5产品标准代号 符合（ ） 不符合（ ） 7.6贮存条件 符合（ ） 不符合（ ） 7.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 符合（ ） 不符合（ ） 7.8生产许可证编号及QS标志 符合（ ） 不符合（ ） 7.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 符合（ ） 不符合（ ） 8 产品销售台帐 8.1产品名称 符合（ ） 不符合（ ） 8.2数量 符合（ ） 不符合（ ） 8.3生产日期/生产批号 符合（ ） 不符合（ ） 8.4检验合格证号 符合（ ） 不符合（ ） 8.5购货者名称及联系方式 符合（ ） 不符合（ ） 8.6销售日期 符合（ ） 不符合（ ） 8.7出货日期 符合（ ） 不符合（ ） 8.8地点 符合（ ） 不符合（ ） 9 标准执行情况 9.1企业标准备案 符合（ ） 不符合（ ） 9.2收录执行最新标准 符合（ ） 不符合（ ） 10 不安全食品召回记录台帐 10.1产品名称 符合（ ） 不符合（ ） 10.2批次及数量 符合（ ） 不符合（ ） 10.3不安全项目 符合（ ） 不符合（ ） 10.4产生的原因 符合（ ） 不符合（ ） 10.5通知相关生产经营者和消费者情况 符合（ ） 不符合（ ） 10.6召回产品处理记录 符合（ ） 不符合（ ） 10.7整改措施的落实情况 符合（ ） 不符合（ ） 10.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况 符合（ ） 不符合（ ） 11 从业人员健康及培训情况 11.1企业对从业人员健康管理的相关记录 符合（ ） 不符合（ ） 11.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 符合（ ） 不符合（ ） 12 委托加工情况 12.1委托双方分别到所在地质量技术监督部门备案材料 符合（ ） 不符合（ ） 12.2委托加工标识 符合（ ） 不符合（ ） 13 投诉登记台帐及投诉处理记录情况 13.1食品名称 符合（ ） 不符合（ ） 13.2数量 符合（ ） 不符合（ ） 13.3生产日期/生产批次 符合（ ） 不符合（ ） 13.4投诉内容 符合（ ） 不符合（ ） 13.5处理措施 符合（ ） 不符合（ ） 13.6处理结果 符合（ ） 不符合（ ） 13.7投诉者姓名及联系方式 符合（ ） 不符合（ ） 14 风险监测信息及反应情况 14.1收集与企业相关的风险监测和评估信息 符合（ ） 不符合（ ） 14.2做出反应情况 符合（ ） 不符合（ ） 15 食品安全事故处置情况 15.1制定食品安全事故处置方案 符合（ ） 不符合（ ） 15.2定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 符合（ ） 不符合（ ） 15.3食品安全事故处置记录 符合（ ） 不符合（ ） 自查结论 （可另附表） 整改措。

3.内部审核检查表

1.目的定期进行内部质量审核，确保质量体系的符合性、有效性。

2.适用范围适用于永新同方公司内部质量审核工作。3.引用标谁ISO19011—2）《质量和（或）环境管理体系审核指南》4.职责4.1管理者代表4.1.1负责制定公司年度质量审核计划，下达审核命令。

4.1.2任命审核组长和审核员。4.1.3评审审核报告，并向管理评审参加人员报告审核中发现的主要问题。

4.1.4帮助解决在纠正措施要求方面解释上的不一致或反映延迟的问题。4.2软件工程技术部4.2.1负责实施公司年度质量审核计划。

4.2.2组织和领导审核小组的工作。4.2.3负责在公司内部贯彻ISO9001:2000标准。

4.3审核组长4.3.1协助管理者代表挑选审核员。4.3.2按计划实施内部质量审核工作，起草部门审核报告，对审核报告的准确性和全面性负责。

4.4审核员按本程序准备、实施、报告审核工作。4.5受审核方4.5.1将审核目的、范围通知全部有关人员，指派专人陪同审核组。

4.5.2提供、保证审核过程有效运行所需的资源，配合审核员工作。4.5.3负责实施审核结果导致的纠正措施。

4.6受审核方陪同人员4.6.1熟悉本部门审核范围的实际工作流程及审核需要使用的标准和质量手册。4.6.2联系双方，交换信息。

4.6.3起到见证作用。5.工作程序5.1每年年初管理者代表制定公司年度质量审核计划，报公司总经理批准。

根据年度质量审核计划，软件工程技术部组织内审员对公司质量审核所有与质量有关的部门并覆盖所有质量体系要素。5.2软件工程技术部根据审核报告及如下特殊情况：①发生严重质量问题或用户严重投诉；②内部机构、领导层、质量方针、目标等发生严重变化；③即将进行第三方复审。

向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。5.3审核前的准备5.3.1管理者代表任命审核组长和审核员，组长具体组织内审工作。

审核组长和审核员的确定应与受审核方无直接责任，且征得受审核方同意。5.3.2软件工程技术部负责组织审核小组，必要时可以聘请有关专家，审核小组成员需经管理者代表批准。

5.3.3审核小组以ISO9001:2000标准、质量计划、合同、有关法律、法规为依据，收集和审阅受审核部门与质量相关的程序文件、作业指南、重要的质量记录等。5.3.4审核组长依据年度质量审核计划制定计划，经管理者代表批准，提前七天通知受审核部门。

5.3.5审核员在实施审核五天前编写完成《质量审核检查表》，经审核组长审阅后，作为现场审核提纲。检查表应突出典型的质量问题，写清具体的调查方法。

5.3.6受审核部门确定陪同人员。5.4实施审核5.4.1首次会议。

审核组长召集由审核组全体成员、受审核方领导参加的首次会议，简介绍审核目的、范围、方法、计划，声明审核仅是抽查。双方共同确认审核计划以及中间会议和末次会议的日期、时间，澄清审核计划中不明确的内容，听取受审核方简要的工作汇报。

5.4.2现场审核。审核员依照审核计划和《质量审核检查表》，利用个别、集体谈话，观察现场、检查资料等方式进行审核并记录。

5.4.3不合格项的确定和不合格报告的编写。①发现不符合规定的项目，审核员做好记录，报请审核组长，以确定是否扩大检查数量来获得必要的证据。

②对现场审核所取得的客观证据，审核员必须妥善保管，作为《不合格报告表》的附件。③确定不合格项后，审核员要求受审核方负责人对不合格事实进行确认。

确认后，审核员填写《不合格报告表》，包括受审核方提出的纠正措施建议及完成日期。④对于虽未构成不合格，但有变成不合格趋势的问题，审核组作为“观察项”向受审核方提出。

5.4.4末次会议前，审核组长召集审核员会议对观察结果进行汇总分析，对受审核部门的质量管理工作做总体评价，并与受审核方领导及时沟通，力求比较一致。5.4.5末次会议。

整理好资料后，审核组长召集审核员和受审核方领导参加末次会议，宣读说明不合格项的数量、分类等，全面总结受审核部门的质量工作优缺点，回答受审核方提出的问题，通知审核报告发送的日期。末次会议记录归档。

5.4.6编写部门审核报告。①由审核组长编写部门审核报告，并附以所要求的全部表格和审核过程中形成的全部资料，签名后交软件工程技术部。

审核报告的内容：审核员、审核的目的、范围、日期；审核的依据文件；审核员、受审核方参加人员；审核综述；不合格项及纠正措施。②软件工程技术部及时将报告送交管理者代表并汇报审核实施情况。

③审核报告经管理者代表批准，由软件工程技术部十天内发至报告所涉及的部门。5.5纠正措施5.5.1审核结束后，受审核方提出的纠正措施建议经审核员认可和管理者代表批准后，该措施计划正式成立。

对于公司性的纠正措施，管理者代表召集受审核部门、软件工程技术部、各职能部门负责人，共同制定纠正措施，管理者代表批准后交受审核部门落实。不合格报告表发放范围同审核报告。

5.5.2审核组对纠正措施的实施进行跟踪，督促按期完成，纠正措施完成后，审核员对纠正措施完成情况进行验证，并及时将复查结果记录《不合格报告表》上，原件留软件工程技术部，副本交受审核方保存。5.5.3如在协议期限内未完成。

4.内审计划与详细检查表

一、文件和记录的管理： 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单； 2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录； 3. 文件发放记录（各部门都要有） 4. 各部门受控文件清单。

含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）； 5. 各部门质量记录清单； 6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）； 7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期； 8. 各种质量记录签字要齐全； 二、管理评审： 9. 管理评审计划； 10. 管理评审会议的“签到表”； 11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）； 12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）； 13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。 14. 跟踪验证记录。

三、内审方面： 15. 年度内审计划； 16. 内审计划及日程安排 17. 内审小组长的任命书； 18. 内审成员资格证书复印件； 19. 首次会议记录； 20. 内审检查表（记录）； 21. 末次会议记录； 22. 内审报告； 23. 不符合报告及纠正措施验证记录； 24. 数据分析的有关记录； 四、销售方面： 25. 合同评审记录； 26. 顾客台帐； 27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标； 28. 售后服务记录； 五、采购方面： 29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料； 30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标； 31. 采购台账（包括外协产品台帐） 32. 采购清单（应有审批手续）； 33. 合同（应经部门负责人批准）； 六、库房： 34. 原材料、半成品、成品名细台帐； 35. 工具名细台帐； 36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存； 37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）； 38. 量具检定记录； 39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）； 40. 入、出库手续； 七、设备方面： 41. 设备清单； 42. 检修计划； 43. 设备维护保养记录； 44. 特殊过程设备认可记录； 45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； 八、生产方面： 46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录； 47. 完成生产计划的项目清单（台帐）； 48. 不合格品台账； 49. 不合格品的处理记录； 50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 54. 关键过程一定要有工艺规程； 55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 56. 生产现场不能出现未经检定的量具； 57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索； 九、产品交付： 58. 发货计划； 59. 发货清单； 60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 61. 顾客收到货物的记录； 十、人力资源： 62. 岗位人员任职要求； 63. 各部门培训需求； 64. 年度培训计划； 65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果） 66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十一、安全管理： 68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 69. 消防设备、设施清单； 说明： 1. 以上内容必须准备完善； 2. 强调各个部门的质量记录一定要完备； 3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。 6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料。

5.内审计划与详细检查表

这是一般的每周内审流程，你自己根据你们实际情况（部门、周期）制定

但不论你那边情况如何，肯定也是要围绕PDCA这4项展开工作

为了及时布置各项工作，互通一周内的工作情况，沟通同志间的思想，特制订：

1、开会时间： 每周一上午上班，时间视情况而定

2、参加会议人员： 质量管理科全体人员、样品收发室

3、主持人：

(1) 依据计划日程表及管理层需要

(2) 组建内审组

(3) 制定内审实施计划

(4) 审核实施 （4A）审查体系文件

(4B)设计检查表

(5) 审核实施 （5A）首次会议

(5B)现场审查

(5C)审查发现

(5D)开具不合格项报告

5E 本次会议

6、编制内审报告

7、分布内审报告

8、责任部门制订并实施纠正措施

8A调查对结果的影响 8B书面通知客户

(12)提交管译 （9）跟踪验证纠正措施有效性

(10)修订文件 （11）记录存档

内审计划我帮你找到一个例子，供你参考。

你可以加我QQ45070028（验证请注明'问问ISO'），我有更详细的内审计划表。

6.请问如何设计内审检查表

内审检查表是现场审核前由内审员按照分工范围编制并经组长审查用于规范现场审核的重要文件。

其内容包括审核的要素、审核的依据文件要点、要素涉及的部门 和关键人员、审核的形式（查阅文件和记录、现场检查和提问、实践操作等具体的要求）、时间安排、审核的重点（每个要素、每个过程、每个部门都存在易发生的问题或隐患，如标志的管理、防护用品、菌毒种管理、危险物品管理、废物处置等）。编制检查表要注意审查的全面性、不能遗漏，抽查样本应综合考虑审核的时限和风险大小，确保样本的代表性，必要时按分层抽样，确保样本的规范性（如抽取实验记录时，可根据致病因子的类别和操作的方法等分别抽取）。

7.急需一份简单生产部内审检查表~~~~

内部审核检查表 1 受审核部门 生产技术部 审核人员 日期 对应的质量体系标准条款 审核方法、审核内容 审核记录 5.3质量方针 5.4.1质量目标 4.质量管理体系 5.5.3内部沟通情况 6.3基础设施 与部门负责人及生产人员交谈，询问对质量方针的理解及质量目标分解的实现情况。

查看部门体系文件受控情况：查看《受控文件目录清单》、《质量记录清单》 部门文件及外来文件如：产品标准等及各项质量记录的管理情况。 询问企业及本部门的沟通情况 查看：班前会记录 1、询问对生产设施、设备采取那些维护、保养措施？ 2、查看《设备设施验收单》、《设备设施管理卡》、《生产设备台帐》、《低值易耗（工、卡、量具） 台帐》、《设备保养表》、 《设备检修计划》、《设备检修验收单》。

3、支持性服务的设备如：微机、传真机等的控制、维护。 内部审核检查表 2 受审核部门 生产技术部 审核人员 日期 对应的质量体系标准条款 审核方法、审核内容 审核记录 6.4工作环境 7.1产品实现的策划 7.3设计和开发 7.5产品和服务的提供 1、询问：对环境控制采取了那些措施？ 2、看现场：查看车间布局、防蝇、防鼠、防灰尘、通风、散热设施。

查看卫生间、更衣室是否符合卫生规范的要求。 询问：是否有特定产品的合同或试制新产品及促销活动。

如果有，查看〈质量计划〉〈质量计划实施检查表〉 1、询问：产品设计和开发是否存在？如果存在： 2、查看设计开发的信息来源，设计开发前的市场调查报告及设计和开发的文件、设计和开发的阶段，每个阶段的评审、验证、确认活动、人员分工、设计开发的输入、输出所形成的文件。 设计和开发的评审 、验证、确认以及更改的控制等。

1、询问：对特殊过程和关键过程的确定和控制。如：对人员、设施的控制。

（张静：这一部分这个企业可能没有涉及，你看其他面粉厂是怎么搞的） 内部审核检查表 3 受审核部门 生产技术部 审核人员 日期 对应的质量体系标准条款 审核方法、审核内容 审核记录 7.5产品和服务的提供 8.3不合格品的控制 8.4分析 8.5改进 2、查看：《生产计划》、 《生产日报表》、《操作规程》、《工艺规程》、特殊过程的控制要求、工艺纪律检查记录、《领料单》等。3、看现场：查看车间标识情况及工人着装、个人卫生。

1、询问对不合格品是怎么处理的？ 2、查看不合格品的处理记录。对不合格品是否单独存放并标识。

查看〈质检计量运行记录〉质量目标完成情况的各类统计表以及质量不稳定时所采取的措施。 查看各项纠正和预防措施， 对顾客的投诉是否采取补救措施，以防止此类问题的再发生。

查看《纠正/预防措施通知单》、《质量例会记录》。 张静：你看一下，你审核的面粉厂对不合格品的控制情况，能否把这部分的文件传过来。