1.完工验收单范本

竣工验收报告上面一定要注明的工程概况包括：工程名称、建设单位、监理单位、施工单位和施工面积，业主们在查看竣工验收报告的工程概况，大致看看就可以了，主要的还是细看下面的具体施工。

其中竣工验收报告的施工概况应注明装修施工的范围，施工所需要的人员、施工图纸、施工原料等等。施工依据：设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单；国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。施工阶段工程质量必须控制在合格范围，不然验收未合格的，业主有权不签收。

扩展资料：

建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收：

1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。

4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。

参考资料来源：百度百科-竣工验收

2.完工验收单范本

竣工验收报告上面一定要注明的工程概况包括：工程名称、建设单位、监理单位、施工单位和施工面积，业主们在查看竣工验收报告的工程概况，大致看看就可以了，主要的还是细看下面的具体施工。

其中竣工验收报告的施工概况应注明装修施工的范围，施工所需要的人员、施工图纸、施工原料等等。施工依据：设计图纸及图纸会审纪要和施工联系单；国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

施工阶段工程质量必须控制在合格范围，不然验收未合格的，业主有权不签收。 扩展资料： 建设单位在收到施工单位提交的工程竣工报告，并具备以下条件后，方可组织勘察、设计、施工、监理等单位有关人员进行竣工验收： 1、完成了工程设计和合同约定的各项内容。

2、施工单位对竣工工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该报告应经总监理工程师（针对委托监理的项目）、项目经理和施工单位有关负责人审核签字。

3、有完整的技术档案和施工管理资料。 4、建设行政主管部门及委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的问题全部整改完毕。

5、对于委托监理的工程项目，具有完整的监理资料，监理单位提出工程质量评估报告，该报告应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字。未委托监理的工程项目，工程质量评估报告由建设单位完成。

参考资料来源：百度百科-竣工验收。

3.验收单怎么写

（建设项目竣工环境保护验收申请书范本）

关于申请***建设项目竣工环境保护验收的函

***环保局：

按照经你局批准的

***建设项目

环境影响

（报告书、

报告

表）或环境影响登记表（文号），我单位在*****（地点）

建设的**项目（项目名称）主体工程已竣工，主要内容包

括：

……

（说明与环评文件及其批复是否一致），项目配套的

污染治理设施已建成，

各项污染治理和生态保护措施已落实。

（并

经你局同意进行了试生产【运行】）。

根据

《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境

保护验收管理办法

》的规定，我单位委托*****（监测调查

单位名称）编制了建设竣工环境保护验收监测

{

调查

}

报告

{

表

}

)

或填报了建设竣工环境保护验收申请登记卡。现呈报贵局，请予

批准建设项目竣工环境保护验收。

附件

:

1

、建设项目竣工环境保护验收监测（调查）报告（表）；

2

、建设项目竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡）；

4.酒店收入会计负责什么

一、茶市操作程序1、收到咨客送来的卡头后，插入相应台号的账格，并在电脑中作开台操作，建立账户。

2、结账（1） 服务员拿来点心卡结账时，收银员应从相应的账格里取出卡头或加菜单，核对台号后，与点心卡订在一起。（2） 根据点心卡上各种类别点心格中盖印的数量录入电脑，点心格以外的消费以品名方式录入。

各种折扣或优惠方式按酒店有关规定执行。（3） 打印出账单后，交给服务员向客人结账。

（4） 按各种不同付款方式进行结账处理，同时将结账方式录入电脑，完成结账操作。（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。（7） 账单要按不同付款方式盖章，并分类放好。

二、饭市操作程序1、验单：收到餐厅服务人员送来的点菜单、酒水单、海鲜单等，在入厨联和传菜联加盖“验单”章，留下收银联，其余各联退还给服务员。2、根据单据上列明的客人消费项目录入电脑。

3、如有取消菜式的，审核取消单上的台号、时间是否正确，是否有经手人、餐厅部长及出品部人员签名，确认有关手续后，录入电脑进行冲减操作。4、结账：（1） 确认台号，将服务员送回的点菜单顾客联与收银联核对，如有调整应立即询问服务员，确认所有消费项目录入无误后打印账单。

（2） 各种折扣和优惠方式按酒店有关规定执行。（3） 将点菜单顾客联钉在账单后面，由服务员交与客人结账。

（4） 按不同付款方式进行结账处理，将结账方式录入电脑，完成结账操作。（5） 将找零、信用卡签购单持卡人联、账单顾客联等交服务员送回给客人。

（6） 如客人要求提供发票的，按规定填开发票，由服务员交给客人，并请服务员在收银账单上签名；境外客人可按其要求打印酒店格式发票。（7）账单要按不同结账方式盖章，并分类放好。

三、团体宴会1、收取宴会订金时，凭“订餐通知单”上注明的金额收取客人订金，开出的收据必须注明交款人姓名、订餐内容、时间，经手人必须签全名；收据盖章联交给客人，并说明退款或结账时必须交回收据；收据记账联连同现金一起交财务部；收取订金必须在“订金登记本”上作记录。2、根据团体宴会通知单，在结账前把预订菜单录入电脑；如需增加消费项目的，则按散客方法处理。

3、结账时冲减订金的，当天订金未上交的，收回的收据连同记账联钉回存根处，注明“作废”字样，结账按正常程序处理；如订金已上交，必须把订金收据顾客联收回钉在账单上，订金部分按挂账方式处理。四、各种付款方式的处理1、现金（1） 收到服务员交来的现金时，要当面清点并检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理。

（2） 客人支付外币的，先请客人到前台收银处兑换人民币，或应客人要求由服务员代为兑换。（3） 把各种消费单据和账单钉在一起。

2、信用卡（1） 确认信用卡为本酒店受理范围，并检查卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署。 （2） 通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误，并打印出签购单。

（3） 把签购单和账单一起交给服务员，请客人在签购单上签名确认。（4） 服务员送回已签名的签购单后，检查签名是否和信用卡上的式样一致，确认无误后把签账单持卡人联和账单顾客联交给服务员送与客人。

（5） 把信用卡特约单位联与账单及其他消费单钉在一起，其余一联待下班后与现金一起放入进缴款袋中。3、房客签账（1） 住店客人要求签账的，应先出示房卡。

（2） 在电脑中检查该客人是否可挂房账，如有疑问可询问前台收银员；若查实客人不可挂房账的，向服务员说明原因，并请其向客人解释。（3） 可挂房账的，打印出账单后，交给服务员请客人在账单上写上正楷姓名和房号并签名。

（4） 收回已签名的账单后，核对客人名字与房号是否和电脑记录的一致，确认无误后，选择挂房账方式进行结账处理。（5） 把房卡交给服务员退还给客人。

（6） 在房账登记本上登记客人姓名、房号、消费金额、消费时间，账单首联在下班时送前台收银处，并请前台收银员在登记本上签收；其他消费单据钉在账单第二联后面交核数。4、外客签账（1） 确认客人是否在酒店可挂账客户名单之内，消费金额是否在酒店规定的信用额度之内。

（2） 如属单位挂账，须告知服务员挂账单位授权签单人姓名；非挂账单位授权人签名挂单位账的，须持挂账单位临时书面授权书，收银员要检查消费金额是否在授权书消费限额内。（3） 如属临时挂账客户（不在酒店可挂账客户名单之列的），必须严格按照酒店关于挂账的规定执行，由有权限的管理人员书面同意或担保。

（4） 打印出账单后，交给服务员请客人在账单上签名并注明挂账单位名称；旅行团挂账的，只可由领队签名，收银员不得把消费情况透露给任何其他团客。（5） 服务员交回已签名的账单后，收银员必须核对账单上的签名与客人预留签名是否相符。

（6） 账单首联和挂账授权书在下班时与现金一起放进缴款袋中；消费单据钉在账单第二联后面。5、餐券（1） 收取客人餐券时，先详看使用日期入种类，确认餐券使用符合酒店规定后。

（2） 若。

5.餐厅收银员岗位职责是什么

收银是财务辖口最基层最重要的一个环节，将直接影响酒店的经营状况，为此特别订如下餐厅收银员职责及责任。

1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作， 严格遵守酒店的保密制度。

3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。

4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。

5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。

6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。

7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。

8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。

9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。

10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。

11、负责酒店现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。