1.求一份个人和公司的借款单的模板

一、个人借款单模板 借条；借款人xxx（身份证号xxxxx）；出借人xxx（身份证号xxxxx） 因用于xxxxx于xxxx年xx月xx日向出借人xxx借款人民币（大写）xxx元，（支付方式为：现金/银行转账）。

小写xxx元，利息共xx元。期限为xx月，于xxxx年xx月xx日归还本息。

如不能按时归还愿承担所产生的一切法律责任。 借款人：xxx；日期：xxxx年xx月xx日 二、公司借款单模板 个人向公司借款合同；甲方：xxx（公司名称）；乙方：xxx（个人的基本信息）；甲、乙双方经协商，就乙方向甲方借款xxxx事宜达成协议如下： 借款金额：乙方向甲方借款金额为人民币xxx元。

借款利息：甲方向乙方出借的款项在借款期限内不支付利息。借款期限及还款期限：借款期限为x年，即从xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日止。

还款方式：如果前面有明确约定，则可以不要。 保证条款：（如果公司需要这方面的保证的话，不要就可以不要此条款，要的话根据个人和公司的协商进行补充。）

；违约条款：根据具体实际情况写；其他：公司借款给你如果有什么服务期限或什么附加条款请注明。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。

甲方：xxx;xxxx年xx月xx日；乙方：xxx;xxxx年xx月xx日 扩展资料 借款单填写注意事项： 应写清楚借款人和放款人的法定全名，最好能附一个身份证号码；应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额；应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限； 应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额（包括大写和小写金额），以及支付方式等约定；应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式； 应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。如数额较大也应注明借款用途，或交付款记录。

参考资料：百度百科-借条。

2.私自借料的报告怎么写

既然是报告当然文字要力求准确，从你的提问来看，你要确定几件事：

1、“私自借料”不是“私人借料”，“私自借料”含有隐瞒、违规等意思，情节的“严重性”需要考虑。

2、“私自借料”的“料”是文质材料还是物质材料需要界定清楚，最好是“关于XXX私人借XX材料的报告”或“XXX私自违规借XX材料的报告”

3、“关于XXX私人借XX材料的报告”是打报告，是个人向公司或上级单位借，报告中注明材料名称、借用时间、数量、归还日期、以及考虑是否约定损毁赔偿情况等即可。“XXX私自违规借XX材料的报告”是勇于承认错误、接受处分的报告，不一定要多长，言简意赅，关键是态度。不知帖主要的是哪种？

3.仓管借料、报废、退料流程

借料

借料单信息包括申请部门、申请人、申请部门经理签字、材料名、数量、归还日期。

到归还日期为归还材料，仓库根据借料人提供的借料单，对系统库存进行盘亏调整，财务科目用借料部门所属的代码。算作该部门的费用支出。

报废

报废小组拿到具有SQE、生产线经理、仓库经理、质量经理，四个人签字后报废单后，根据单证数量作系统盘亏调整。实物在和废品回收商交接的时候，需要财务、仓库、回收商三方共同签字确认所交接的实物和数量。

退料

原材料退采购订单到供应商，需要SQE认定是我方责任还是供应商责任。以便确认费用算谁的。

生产原材料退仓库，双方面对面交接前，需要质量部门再次检验材料是否完好，实物退回后，系统库存逆向回仓库。

客户退成品到仓库，分为：退回仓库（资产算仓库），退回仓库（资产属客户，修好后要归还），仓库根据销售给出的RMA订单作退料接收到成品区不良品库位。

我写的很简单，仅供参考。

4.一个仓库管理表格（台账）,体现出库,入库,结存等

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

下面给出范例： 1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。 2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。

没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。

6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。

所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。

仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。 6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。

不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。

6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。 6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。

6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。 6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。

6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。 6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。

6.1.3 物料出库（出库调拨领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。 6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。

欠料的在每天下班前补货完成。 6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。

6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。

6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。 6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。

6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。 6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。

6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。 6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。 6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。

6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。 6.1.6 退厂物料。

5.兽药生产企业原辅料仓库及成品仓库管理制度

1.0目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

2.0范围 仓库工作人员 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 6.0规定 仓库工作目标 仓库工作作风及态度 6.1 仓储管理规定 6.1.1 物料收货及入库 6.1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。 6.1.1.2 采购将“PO总单”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

6.1.1.3 收货时需要求采购人员给到“PO总单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止。没有“PO总单”的采购可以“PO单”代替。

仓库人员负追查和保管单据的责任。 6.1.1.4 所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。

新产品更应重视标示。 所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。

新产品尤其需要共同确认。 仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。

新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈，仓库予以更正。

6.1.1.5 仓库与采购共同确认PO物料数量时，如发现如PO总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 6.1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

6.1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。

需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“PO总单”入库信息的统计，点数入库。 6.1.1.8 测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的PO物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。

测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 6.1.1.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

（有借料的需要见到相关单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量）。 6.1.1.10 入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。

6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码，且外箱上需要有物料标示，包含物料SKU和储位信息。 6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。

6.1.2 客户退料 6.1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。 6.1.2.2 如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示SKU、数量、填写“客户退货单”，可要求客服部门处理。

6.1.2.3 测试检验完成后可及时进行入库，登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。 6.1.3 物料出库（出库调拨领料） 6.1.3.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。

6.1.3.2 包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。

6.1.3.3 取货单按照储位分类的原则进行取货，取货错误由出货组负责统计。 6.1.3.4 取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。

取完货后将推车放在出货组指定位置。 6.1.3.5 淘宝组、韩国日本组出货（调拨）需要按要求制作“出库单”（“调拨单”），注明登帐流水号和其他要求的信息。

未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。 6.1.3.6 “出库单”（“调拨单”）发完货后需要及时将物料给到相关部门，并要求其签名确认。

6.1.3.7 内部领料需要部门主管签字，总经理签字方可发货。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。

6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料PO号，以便于后续识别进行物料入库作业。 6.1.4.3 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具相关单据作归还手续。

6.1.4.4 物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。 6.1.5 物料报废 6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

6.1.5.2 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。 6.1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购PO来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

6.1.6 退厂物料处理 6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。 6.1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。

6.1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 6.1.7 7S管理（含门禁） 6.1.7.1 5S管理 6.1.7.1.1 每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不。