一、经营目标 月 份生产目标存货金额销售目标估计利润率备 注一月     二月     三月     四月     五月     六月     七月     八月     九月     十月     十一月     十二月     合 计      　分析及说明：二、产品别产销目标（视产品类别加页填写） 　产品名称 月份 目标产量 目标销量 存量 估计单价 估计毛利 估计利润 利润率 备注          一月         二月         三月         四月         五月         六月         七月         八月         九月         十月         十一月         十二月         合 计        平 均         　分析及说明：  三、原物料采购预算采 购 项 目一月 二月 三月 四月 五月 六月 累 计                                                                        合 计        　　采 购 项 目七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 累计 合 计                                                                                 合 计        四、人事计划（一）编制（二）工资　五、费用预算 　制造费用 　　　　 每月　　　　全年　　　　销管费用 　　　每月 　　　全年间接工资　　　　　　　　　　　　　　　　　 工 资间接材料 　　　　　　　　　　　　　　　　　佣 工动力费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　文具印刷水电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮电费折 旧 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　租 金交际费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 旅 费保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广告费邮电费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　保险费修缮费 　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他费用杂 费合 计 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合 计　六、投资计划及改善专案项目　　　　 金额　　　　 说明　七、本年度管理方针及措施（一）生产方面　（二）业务方面　（三）人事总务方面　（四）其他